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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
15/01/2025138Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202530001481 del 07/01/2025 di € 1.422,35 IVA compresa per canoni noleggio autovetture mese di Dicembre 2024 CIG: 855758568ADetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/01/2025137Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202530001480 del 07/01/2025 di € 3.606,32 IVA compresa per canoni mese di Dicembre 2024 per noleggio autovetture in uso a questo Ente CIG: 94694949A6Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/01/2025136Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202530001479 del 07/01/2025 di € 2.686,44 IVA compresa per canone mese di Dicembre 2024 su autovetture Jeep Compass in uso a questo Ente.CIG: 9270551CB0Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/01/2025135Pagamento alla Dott.ssa IACONO Giovanna, n.q. di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina, della somma complessiva di € 9.915,43 (novemilanovecentoquindici/43) quale compenso e rimborso delle spese di viaggio spettante per il periodo 01 ottobre 2024/31dicembre2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
15/01/2025134Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 30.671,93 (di cui € 27.263,20 imponibile ed € 3.408,73 IVA). Periodo consumi agosto -novembre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
15/01/2025133Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 31.939,90 (di cui € 28.838,46 imponibile ed € 3.101,44 IVA). Periodo consumi novembre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
15/01/2025132Determinazione di affidamento diretto all’Istituto Specializzato per Sordi “A.Magarotto “ di Roma per l’assistenza residenziale della minore sorda F.I.P. al fine della frequenza scolastica, Anno Scolastico 2024-25; Importo complessivo delle retta € 4.500,00=; CIG: B4EF4236DCDetermina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
15/01/2025131Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 262.074,90 in favore del Comune di Librizzi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F48C18000030001 - CIG: 9642952FB6Determina DirigenzialeDirettore Generale
15/01/2025130Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 234.031,17 in favore del Comune di Librizzi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F41B15000240002 - CIG: 9653426325Determina DirigenzialeDirettore Generale
15/01/2025129Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 55.486,14 in favore del Comune di Librizzi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F48C18000030001 - CIG: Z1C32B6CCI, 8864764AAA, 9642952FB6Determina DirigenzialeDirettore Generale

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