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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
14/02/2025669Rettifica D.D. n. 4969 del 05/12/2024 con oggetto: “Progressioni economiche all’interno delle aree anno 2023 – Esito procedura selettiva dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”..Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
14/02/2025668Giudizio Omissis c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 598,00 (rif. 886).Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
14/02/2025667Giudizio Omissis c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 299,00 (rif. 894).Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
14/02/2025666Giudizio Omissis c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 598,00 (rif. 879).Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
14/02/2025665Giudizio Omissis c/ Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 1.490,31.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
14/02/202518ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA S.P.A. N. 213 DI CAVALLO PASTORIO - S.ORSOLA - S.VENERA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO DAL 17/02/2025 AL 28/02/2025ORDINANZAIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
13/02/2025664Liquidazione e pagamento alla ditta PAM ufficio srl per la fattura n. 26/PA del 12/02/2025 di € 2.579,59 IVA compresa per fornitura materiale di consumo CIG BAF8926EC0Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
13/02/2025663Liquidazione fattura n° 01/2025 del 31.01.2025 per un importo di €. 1.881,79 di cui €. 339,34 per I.V.A. all’impresa FINOCCHIO SANTI a titolo di Credito Residuo (saldo) per i Lavori di potatura selettiva con rimozione delle parti secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro” - CUP: B48E23000190003 - CIG: A0249612BBDetermina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
13/02/2025663Liquidazione fattura n° 01/2025 del 31.01.2025 per un importo di €. 1.881,79 di cui €. 339,34 per I.V.A. all’impresa FINOCCHIO SANTI a titolo di Credito Residuo (saldo) per i Lavori di potatura selettiva con rimozione delle parti secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro” - CUP: B48E23000190003 - CIG: A0249612BB (Rettifica Protocollo)Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
13/02/2025662Liquidazione fattura n° 5 del 31.01.2025 per un importo di €. 418,25 di cui €. 75,42 per I.V.A. all’impresa ASTREA S.r.l. a titolo di Credito Residuo (saldo) per i “Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell’isola di Salina. CUP: B78E24000030003 - CIG: B1A99202FBDetermina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE

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