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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
10/02/2025577Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n.202530006473 del 05/02/2025 di € 2.850,16 IVA compresa per canoni mese diGennaio 2025 per noleggio autovetture in uso a questo Ente CIG: 94694949A6Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
10/02/2025576Assegnazione competenze del Funzionigramma dell’Ente, all’Ufficio Gestione ASU – del Servizio Gestione Giuridica del Personale - della I^ Direzione.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
10/02/2025575Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202530006472 del 05/02/2025 di € 2.686,44 IVA compresa per canone mese di Gennaio 2025 su autovetture Jeep Compass in uso a questo Ente.CIG: 9270551CB0Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
10/02/2025574Liquidazione lavoro straordinario per la “28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare“ del 16-11-2024, effettuato dal personale dell’Autoparco, Protezione Civile e ViabilitàDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
10/02/2025573Accertamento e introito somme - versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 29/01/2025 al 30/01/2025 per TEFA, per un importo complessivo di € 17.597,69=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10/02/2025572Accertamento e introito somme - versamento effettuato da AGENZIA DELLE ENTRATE per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1424, 1425, 1426 del 29/01/2025 per un importo complessivo di € 6.598,72=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10/02/2025571Accertamento e introito somme - versamento effettuato da COMUNE DI CARONIA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1554 del 31/01/2025 per un importo di € 0,70=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10/02/2025570Accertamento e introito somme - versamento effettuato da COMUNE DI MONGIUFFI MELIA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1541 del 31/01/2025 per un importo di € 2.244,52=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10/02/2025569Accertamento e introito somme - versamento effettuato da AGENZIA DELLE ENTRATE per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 1604, 1605 del 03/02/2025 per un importo complessivo di € 21.729,89=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
10/02/2025567Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 19.466,63 (di cui € 18.437,69 imponibile ed € 1.028,94 IVA). Periodo consumi settembre - ottobre 2023Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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