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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
07/02/2024461Liquidazione e pagamento di € 2.500,00 (esente IVA) alla ditta Francopost srl per ricarica conto affrancatrice postale (matr. 54130080) per spedizione notifiche atti giudiziari. CIG: ZD83D5AC3DDetermina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
07/02/2024460Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 191 al n° 204 e n° 206 del 22.01.2024 per un imposto complessivo di € 4.291,83Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
07/02/2024459Impegno e pagamento della somma di € 233,02 (di cui € 191,00 imponibile ed € 42,02 per IVA) per la pubblicazione sulla GURS dell’Esito della gara relativo all’appalto del servizio di Assistenza all’ Autonomia e Comunicazione per studenti disabili , residenti nel Territorio metropolitano. , frequentanti le Scuole Superiori, periodo max 107 giorni.; CIG: AO2599D85DDetermina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
07/02/2024458Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 172 al n° 180 e dal n° 183 al n° 189 del 22.01.2024 per un imposto complessivo di € 85,52Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
07/02/2024457Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria n° 77 e 78, dal n° 80 al n° 89, dal n° 91 al n° 100 del 10.01.2024 per un imposto complessivo di € 3.265.27Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
07/02/2024456Liquidazione e pagamento della somma di € 174,72, Iva compresa, a saldo della fattura V-VS2-245 del 08/01/2024 alla ditta EGAF s.r.l. di Forlì per la fornitura dell’aggiornamento del software gestionale alla Commissione di esame di idoneità professionale di trasporto di merci per conto terzi, istituita presso la I Direzione. SMART CIG: ZA13D7740ADetermina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
07/02/2024455Liquidazione e pagamento fattura n.236425008 del 18.12.2023 di €.1.573,80 (Iva compresa) e n.249216068 del 22.01.2024 del 81,39 (iva inclusa), per un totale di €.1.655,19 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, Viale Martesana 12 – 20055 Vimodrone (MI) IT00748490158, relativa al servizio di noleggio per mesi 36 (trentasei) di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana. – Canone noleggio ed eccedenza copie 1.7.2023-30.09.2023. CIG: Z0F2CCF4EE.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
07/02/2024454Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 25 al n° 30 e dal n° 33 al 44 del 02.01.2024 per un imposto complessivo di € 15.544,50Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
07/02/2024453Liquidazione e Pagamento alla Aldia Cooperativa Sociale della somma complessiva di € 515.203,24 = IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo Dicembre per il servizio di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione (AAC) studenti disabili scuole superiori - A.S.2023/2024 CIG: 99662097D6Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
07/02/2024452Accertamento somme – versamento effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossioni per ruoli post riforma, visti i sospesi di tesoreria dal n° 01 al n° 23 del 02.01.2024 per un imposto complessivo di € 283,23Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE

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