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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
12/12/20245093Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina della somma complessiva di € 276.026,65= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo ottobre 2024 per servizio di Trasporto studenti disabili residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: B2CCFE9D17Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
12/12/20245092Pagamento Indennità di carica e rimborso spese in favore del Commissario ad Acta Dott. Angelo Sajeva per l’adozione degli atti richiamati nella D.A. n. 474/S3 del 04/11/2024 in sostituzione del Consiglio Metropolitano di Messina.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/12/20245091Accertamento entrate per un importo pari ad € 12,00 (euro dodici/00) sul cod. 3.01.01.01.999 cap. 117/E esercizio finanziario 2024, a carico del Comune di Alì Terme, quale quota parte del 20% delle somme introitate nell’anno 2024 dallo stesso Comune, ai sensi della Legge Regionale n.3 del 01.02.2006, relativamente al rilascio/rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
12/12/20245090SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE IL CENSIMENTO, L’ISPEZIONE, IL MONITORAGGIO DELLE OPERE D’ARTE E LA VERIFICA SISMICA DI PONTI E CAVALCAVIA PRESENTI SULLE STRADE DI PROPRIETÀ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA PER LA CLASSIFICAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO E LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA COMPRESO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO 3 DI CUI ALLE LINEE GUIDA E DELLE RELATIVE VERIFICHE SISMICHE” - LOTTO 4 – Ponte Paliace CUP: B81B19001240001 - CIG: 9550582D94 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ SERVIZIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’RTP Ing. Rocco Aliquò (capogruppo) Ing. Aliquò Vito - Dott. Nania Giuseppe (mandanti)Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
12/12/20245089Lavori di somma urgenza per lo sgombero frane per il ripristino della transitabilità rifunzionalizzazione sistema raccolta acque ed opere di contenimento delle SS.PP. 27 Fiumedinisi, 25 Mandanici, 25 b Allume/Sciglio – ricadenti nei Comuni di Nizza S. - Fiumedinisi, Roccalumera, Pagliara e Mandanici – causa a seguito nubifragio del 21 e 22 Ottobre 2024. CUP: B86G24000320003 CIG: B4543DEE5C Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 - Approvazione elaborati progetto - Assunzione impegno di spesa di € 103.535,00 - Affidamento alla ditta 2A ERRE SRLSDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
12/12/20245087P.E.G. Finanziario 2024/2026 – Variazione compensativa fra gli stanziamenti di spesa di capitoli dello stesso macroaggregato 1.11Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/12/20245084ACCERTAMENTO, INTROITO E IMPEGNO SOMME di € 1.000,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “A.S.D. Le L. G.” relativamente “DEPOSITO CAUZIONALE per AREA VERDE presso I. E. AINIS dalla PRESIDENTE E. L.” -GIUSTO SOSPESO di CASSA N. 8877 DEL 03/12/2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
12/12/20245083ACCERTAMENTO SOMME DI € 180,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “ORG. VOL. Il S. M.”, per “TARIFFA STANDARD USO LOCALI SALA SUD e TRANSETTO MONTE di PIETA’ per i GIORNI 21 e 22 DICEMBRE 2024”, GIUSTO SOSPESO DI CASSA N.9131 DEL 10/12/2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
12/12/20245082ACCERTAMENTO SOMME DI € 580,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “ORDINE A. PROV. ME”, per“TARIFFA USO MONTE di PIETA’ dal 05 al 16 DICEMBRE 2024, SALA SUD e TRANSETTO”, GIUSTO SOSPESO DI CASSA N.9036 DEL 06/12/2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
12/12/20245081ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PULIZIA UFFICI, UNIVERSITA' E ENTI DI RICERCA - ID 2076 - LOTTO 31 Richiesta Preliminare di Fornitura nr 7942320 del 25/06/2024; Ordinativo Principale di Fornitura n.8040931 del 16/09/2024; Procedura ID. n.697822 Integrazione impegno di spesa alla D.D. n. 3523 del 13.09.23: SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE e rimodulazione PIANO DELLE ATTIVITÀ (PDA) Impegno di spesa €. 37.973,91 - CIG: B2F131A3DADetermina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

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