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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
31/07/20243059Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.2919 del 09/07/2024, n.2959 del 10/07/2024, n.2976 del 11/07/2024, n.3000 del 12/07/2024 e n.3008 del 15/07/2024 per un importo complessivo di € 241.957,82=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
31/07/20243058Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospesi n. 3149 del 23/07/2024, n. 3175 del 24/07/2024 e n. 3189 del 25/07/2024, per un importo complessivo di € 153.811,17.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
31/07/20243057LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA”.D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica” CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB Liquidazione e pagamento fattura n.116 del 16/07/2024 di € 42.396,16 di cui € 7.645,21 per iva alla ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARLa titolo di rimborso oneri conferimento in discarica.Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
31/07/20243056Liquidazione salario accessorio per il periodo Gennaio - Giugno 2024 al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Metropolitana ai sensi dell’ art. 24 del CCDI 2023-2025 e art. 100 CCNL 2019-2021. Indennità servizio esterno Polizia Locale.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
31/07/20243055“LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA”.D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica” CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB Liquidazione e pagamento fattura n.108 del 08/07/2024 di € 1.500,00 di cui € 270,49per iva alla ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di rimborso prove di laboratorio.Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
31/07/20243054Lavori di adeguamento strutturale, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede dell’I .I.S. “Ferrari” di Vico Picardi nel Comune di Barcellona P.G. (ME). Liquidazione e pagamento fattura n. 33 del 18/07/2024 dell’importo complessivo di € 178.648,16 di cui € 32.215,24 per iva a favore della ditta COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO S.r.l. a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. CUP :B67B20251980002   CIG: A020210892Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
31/07/20243053Determinazione di aggiudicazione dei “LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI PONTI LOCALIZZATI SULLA S.P. 176 AL KM. 3+496 E 4+400 E RELATIVE PERTINENZE DECRETO 29 MAGGIO 2020 – (Fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145- ANNUALITA’ 2021)” O.E. aggiudicatario: I.CO.SER. S.R.L. - Importo di aggiudicazione: € 196.822,43 CIG: A04188874F CUP: B57H20008670001Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
31/07/20243052Esecuzione sentenza n. 797/2023 del Tribunale di Messina. R.G. n. 3655/2012. Pagamento all’Avv. Giovanni Laresca di € 2.021,60 (Rif. 50/09).Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
31/07/20243051Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 146/a, 160, 162/a, 163/dir, 164/a, 164/c e della S.P.A. Scafone Cipollazzo (Sentenza Tribunale di Pa*)” - D.D.G. n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contribu1 al comma 883 art. 1 L. 145/2018; Annualità 2022 - CIG: 93753775D9 - CUP: B97H21006870002 IMPRESA: COENDO S.R.L. Sig. Giuseppe Costanzo n.q. APPROVAZIONE : Perizia di assestamento finale delle somme - Verbale concordamento nuovi prezzi e Stato finale dei lavori.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
31/07/20243050Liquidazione e pagamento fattura n. 2084/PA del 24/07/2024 di € 11.248,16 alla ditta POSDATA srl per la fornitura di n. 10PC Lenovo e n. 10 Schede grafiche3D midrange. Importo € 11.248,16 I.V.A. compresa. - CIG: AO3DCDA781 -Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE

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