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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
01/10/20243774Liquidazione e Pagamento alla Ditta Alleruzzo srl della fattura n. 24PA120/1-0022 del 30/08/2024 di € 302,01 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z573444F13Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243773Liquidazione e Pagamento alla Ditta Gentiluomo srl delle fatture n. 489 del 19/04/2024 di € 695,40 e 1093 del 17/09/2024 di € 231,80, per un totale di € 927,20 IVA compresa, per servizio di noleggio veicoli speciali con piattaforma ad elevazione. CIG: Z633484DFFDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243772Conclusione del procedimento volto al reperimento di ulteriori 4 aule dell’immobile sito in Messina in Viale R. Margherita n. 27 -Istituto Salesiano San Luigi - di proprietà dell’Opera San Giovanni Bosco in Sicilia per essere adibito ad aule scolastiche del L. Archimede. Approvazione nuovo schema di scrittura privata di sublocazione ed autorizzazione al Dirigente della V Direzione a sottoscrivere la suddetta scrittura. Impegno di spesaDetermina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
01/10/20243771Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 5980 del 26/09/2024 per un importo complessivo di € 10.654,31=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243770Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 6032 del 27/09/2024 per un importo complessivo di € 9.349,73=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243769Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 26/09/2024 al 27/09/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 5.262,25=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243768Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n.4716 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 251.973,54=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243767Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.5719 del 19/09/2024, n.5818 del 20/09/2024, n.5882 del 23/09/2024, n.5925 del 24/09/2024 e n.5960 del 25/09/2024, per un importo complessivo di € 273.467,56.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243766Accertamento e introito somma – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.6048 del 27/09/2024 per un importo complessivo di € 67.021,36.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
01/10/20243765Liquidazione fatture a Società Elettrica Liparese S.r.l. per fornitura energia elettrica per un importo di € 110,76 (di cui € 87,89 imponibile ed € 20,07 IVA). Periodo consumi gennaio/agosto 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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