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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
01/10/20243784ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA’ DEL 2° UFFICIO PROGETTAZIONE STRADALE TIRRENICA – EOLIE, INCARDINATO NEL SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA TIRRENICA CENTRALE – EOLIE, ALL’ISTRUTTORE CONTABILE SIG. BERENATO SALVATOREDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243783Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture n. 202430013583 del 06/03/2024 di € 1.331,36 IVA compresa , n. 202430015899 del 19/03/2024 di € 204,30 IVA compresa , n. 202430018634 del 04/04/2024 di € 1.331,36 IVA compresa, n. 202430021426 del 24/04/2024 di € 68,04 IVA compresa , n. 202430021515 del 26/04/2024 di € 12,20 IVA compresa e n. 202430024879 del 07/05/2024 di € 1.331,36 IVA compresa per un totale complessivo di € 4.278,62 IVA compresa per canoni noleggio autovetture e notifiche verbali CIG: 8562640210Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243782Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture n. 202430046300 del 05/09/2024 di € 1.422,35 IVA compresa , n. 202430041323 del 06/08/2024 di € 1.422,35 IVA compresa , n. 202430013582 del 06/03/2024 di € 1.422,35 IVA compresa, n. 202430018633 del 04/04/2024 di € 1.422,35 IVA compresa per un totale complessivo di € 5.689,40 IVA compresa per canoni noleggio autovetture. CIG: 855758568ADetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243781Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430036658 del 04/07/2024 di € 3.606,32 IVA compresa per canone noleggio autovetture. CIG: 94694949A6Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243780Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture n. 202430016629 del 27/03/2024 di € 36,60 IVA compresa , n. 202430024877 del 07/05/2024 di € 3.606,32 IVA compresa , n. 202430029646 del 29/05/2024 di € 12,20 IVA compresa, n. 202430031578 del 06/06/2024 di € 3.606,32 IVA compresa , n. 202430041322 del 06/08/2024 di € 3.606,32 IVA compresa, n. 202430046299 del 05/09/2024 di € 3.606,32 IVA compresa n. 202430013581 del 06/03/2024 di € 3.606,32 IVA compresa e n. 202430018632 del 04/04/2024 di € 3.606,32 IVA compresa per un totale complessivo di € 21.686,72 IVA compresa per canoni noleggio autovetture e notifiche verbali. CIG: 94694949A6Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243779Liquidazione e Pagamento alla Ditta Cedir srl della fattura n. 6 / 1010 del 20/09/2024 di € 1.798,73 IVA compresa, per il servizio di manutenzione degli autoveicoli di proprietà dell’Ente. CIG: Z6B39B8CAEDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243778Liquidazione e Pagamento alla Società Leaseplan Italia spa delle fatture n. 35727163 e n. 35729070 del 13/08/2024 per un totale di € 2.911,55 IVA compresa, per la fornitura di autoveicoli in noleggio a lungo termine per il Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: 7636694F3CDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243777Liquidazione e Pagamento alla Società Enilive spa della fattura n. 19900853 del 17/09/2024 di € 19.718,83 (IVA esclusa art. 2 D.P.R. 633/72 ss.mm.ii.) per fornitura buoni carburante per i mezzi dell’Ente.CIG: B29AA87D9FDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243776Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo della fattura n. 748 del 30/08/2024 di € 229,00 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z553D9F464Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
01/10/20243775Liquidazione e Pagamento alla Ditta Saglimbeni Antonio srl della fattura n. 655 del 12/08/2024 di € 496,30 IVA compresa per servizio di sostituzione pneumatici. CIG: Z643DFD588Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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