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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
03/10/202448ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 176 (ME) E LA SP 60 (PA), DAL km 0+000 (innesto con la SP 176) al km 1+095 a decorrere dal 07/10/2024 e fino al 06/12/2024.ORDINANZAIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
03/10/20243833Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo della fattura n. 833 del 30/09/2024 di € 235,00 IVA compresa, per fornitura di carburante e lubrificanti per i mezzi di proprietà dell’Ente. CIG: Z553D9F464Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
03/10/20243832Liquidazione e Pagamento alla Ditta Longo Giorgia della fattura n. FPA 23/24 del 30/09/2024 di € 66,00 IVA compresa, per fornitura di carburante per i mezzi di proprietà dell’Ente dislocati nell’isola di Salina. CIG: ZCE3DC8B72Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
03/10/20243830Liquidazione e Pagamento alla Società Leaseplan Italia spa delle fatture n. 35638986 e n. 35640790 del 22/07/2024 per un totale di € 3.062,59 IVA compresa, per la fornitura di autoveicoli in noleggio a lungo termine per il Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: 7636694F3CDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
03/10/20243829Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta CO.C.I.B SRL di Torrenova (ME) quale fitto locali siti in Sant'Agata Militello sul prolungamento di via Cernaglia,adibiti a sede dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Florena - sede accorpata dell'I.I.S Tomasi di Lampedusa di Sant'Agata Militello. Giusta fattura elettronica N. 190A del 10.09.24 per il periodo:dal 10.06.2024. al 09.09.2024. Importo € 152.266,49 di cui imponibile € 124.808,60 - IVA 22% € 27.457,89 (cap.3250 bilancio 2024 Codice 04.02-1.03.02.07.001)Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
03/10/20243828Pagamento della somma di € 222.362,46 per Ritenute IVA operate nel mese di SETTEMBRE 2024 .Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
03/10/20243827Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 6141 del 30/09/2024; n. 6208 del 01/10/2024 per un importo complessivo di € 22.318,68=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
03/10/20243826Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 6190 del 01/10/2024, per un importo complessivo di € 33,26=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
03/10/20243825Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.6139 del 30/09/2024 e n.6223 del 01/10/2024 per un importo complessivo di € 133.686,00.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
03/10/20243824Pagamento della somma di € 448,80 a favore di M.A. a titolo di rimborso COSAP/CUP, indebitamente versato.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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