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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
07/10/20243870Liquidazione indennità di carica e rimborso spese in favore del Commissario ad Acta dott.ssa Antonella Panzeca per intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 24 L.R. n. 44/91, per l’adozione degli atti previsti in esecuzione dei DD.AA. n. 335/S.3/2024 del 04/09/2024 e n. 357/S.3/2024 dell’11/09/2024.DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE
07/10/20243869Decisione a contrarre per la realizzazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA FINALITA’ ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP. E SS.PP.AA. DI COMPETENZA DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA TIRRENICA CENTRALE - EOLIE”. CUP: B36G24000260003 CIG: B2B875458E - Approvazione progetto - Assunzione impegno di spesa di € 166.000,00 - Affidamento diretto alla ditta SOC. COOP. EDIL SICULADetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243868Decisione a contrarre per l’esecuzione del servizio di “TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE , DI 10 AULE E 1 LABORATORIO DEL LICEO “VITTORIO EMANUELE III” DI PATTI DALLA SEDE DI VIA TRIESTE ALLA SEDE IN VIA GRAMSCI E DI ALTRI 4 LABORATORI DAL PIANO SECONDO AL PIANO TERRA NELLA SEDE DI VIA TRIESTE, IN DUE AULE PER LA CUSTODIA TEMPORANEA, E PER IL TEMPO NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI CHE INTERESSERANNO LO STESSO EDIFICIO SCOLASTICO. Proposta di Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta ZS INFORMATICA SRL DI PATTI (ME), procedura MEPA 4576031, importo di affidamento € 11.500,00, oltre IVA. Assunzione impegno di spesa di € 14.030,00. CIG: B2E2DF8DBADetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
07/10/20243867Patto per lo Sviluppo della Sicilia (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i pit e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese". CUP: B87H17000320001 - CIG: 8425129C62 – Cod. CARONTE: SI_1_19033 Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione dei contratti pubbliciDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243866Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età – della dipendente Matricola 2415 – Decorrenza 01/01/2025.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/10/20243865Liquidazione salario accessorio anno 2024 al personale della VII DIREZIONE - Indennità per specifiche responsabilità (artt. 7 e 84 del CCNL del 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali e art. 20 del CCDI 2023/2025 del 29/12/2023).Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
07/10/20243863Pagamento all’Erario della somma di euro 8.915,63 relativa alle Ritenute IRPEF operate nel mese di Settembre 2024 sui compensi pagati ai lavoratori autonomi.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/10/20243862Patto per lo Sviluppo della Sicilia (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i pit e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese". CUP: B87H17000320001 - CIG: 8425129C62 – Cod. CARONTE: SI_1_19033 IMPRESA: Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.552,82 COMPRESO I.V.A. DOVUTO PER COMPENSAZIONE ALIQUOTA SPESE GENERALI PER IL RISTORO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA (D.R.G.S. 17/Gab del 29/06/2022).Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243861Pagamento della fattura relativa al noleggio delle 12 macchine multifunzione, presso gli uffici di questa Città Metropolitana, alla ditta GBR ROSSETTO SpA, per intervento di configurazione, importo complessivo di € 414,80 di cui imponibile € 340,00 ed € 74,80 per IVA. CIG: A02E183DF9Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/10/20243860Impegno e Pagamento al Dott. TRUNFIO Giuseppe, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina, della somma complessiva di € 3.606,39 (tremilaseicentosei/39) quale compenso e rimborso delle spese di viaggio, spettante per il periodo 01 settembre 2024/30 settembre 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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