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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
15/10/20244000Prenotazione Impegno per l’acquisto di forniture del torneo di tiro con l’arco, nell’ambito del progetto “Giocando si fa squadra “ finalizzato all’integrazione e inclusione dei giovani disabili che frequentano le scuole superiori, attraverso lo sport, relativo all’’obiettivo 702 della VII Direzione. Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili ed Occupazionali. Importo di € 3.133,01= comprensiva d’IVA al 22%.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
15/10/20243999Approvazione rendiconto della spesa di € 2.635,00 per provvedere al pagamento della tassa smaltimento Rifiuti (TARI) saldo anno 2023 a favore del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) Avviso di pagamento n. 3558 del 04/12/2023. Protocollo in entarta n. 0002474/24 del 18/01/2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
15/10/20243998Trasferimento all’Istituto “G. Minutoli” di Messina della quota parte del 30% dei proventi derivanti dalla gestione e promozione nell’anno 2024 dell’Enoteca Provinciale pari ad € 150,00(euro centocinquanta),per il periodo gennaio e febbraio 2024.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
15/10/20243997Approvazione rendiconto della spesa di € 945,00 per provvedere al pagamento della tassa smaltimento Rifiuti (TARI) saldo anno 2023 a favore del Comune di Taormina (ME).Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
15/10/20243996Approvazione rendiconto della spesa di € 6.120,00 più oneri di € 128,00 per provvedere al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate per la trascrizione e registrazione del contratto di allocazione del “Complesso Monumentale del Monte di Pietà” di proprietà della Prima e Nobile Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace dei Bianchi.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
15/10/20243995Approvazione rendiconto della spesa di € 7.735,14 per provvedere al pagamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite codice interbancario CBILL, delle somme dovute quale Definizione agevolata “Rottamazione Quater” dei carichi fiscali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, periodo mese di febbraio (scadenza 28) anno 2024 comprese tasse e oneri vari.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
15/10/20243994Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leaseplan Italia spa delle fatture n. 358115642 del 16/11/2024 di € 14,01, n. 35813729 del 16/09/2024 di € 1.075,59 IVA compresa, n. 35816326 del 16/09/2024 di € 151,24 IVA compresa, n. 35816327 del 15/09/2024 di € 1.949,65 IVA compresa, n. 35816690 del 16/09/2024 di € 23,35 per un totale complessivo di € 3.213,84 IVA compresa CIG: 7636694F3CDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/10/20243993Liquidazione lavoro straordinario per “Vara e Giganti anno 2024” effettuato dal personale dell’Autoparco, Protezione Civile e Polizia Metropolitana.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
15/10/20243992Liquidazione e pagamento fattura n. 98/24 del 23/09/2024 della ditta IT e T srl di € 2.684,00 IVA compresa per formazione DPO e Privacy CIG: Z2C3C55E1BDetermina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
15/10/20243991Accertamento somme – versamenti effettuati per sanzioni in materia di rifiuti, visti i sospesi di tesoreria n° 3857 E 6174 per un im- porto di € 657,50 (come da allegato non pubblicabile).Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE

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