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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
30/09/20243708Concessione n. 399/C del 26/09/2024, per lo scavo e la posa condotta telefonica lungo la S.P. 27 di Fiumedinisi al km 0+820 al km 1+520 ed attraversamento al km 1+250, al km 1+390 ed al km 1+520, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di Nizza di Sicilia. RICHIEDENTE : TIM S.P.A. (oggi FIBERCOP S.p.A.)Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
30/09/20243707Liquidazione salario accessorio anno 2024 al personale del Servizio Protezione Civile – Indennità per condizioni di lavoro (art. 70/bis C.C.N.L. 21.05.2018, art. 7 comma 4, lettera d) C.C.N.L. – art. 84/bis C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali e art. 19 del C.C.N.L. 2023) – Periodo Gennaio-Giugno 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
30/09/20243706Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.870,00 (di cui € 11.564,42 imponibile ed € 1.305,58 IVA). Periodo consumi luglio 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
30/09/20243705Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 9.294,03 (di cui € 8.449,10 imponibile ed € 844,93 IVA). Periodo consumi luglio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
30/09/20243704Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 2.267,07 (di cui € 1.858,27 imponibile ed € 408,80 IVA). Periodo consumi giugno/luglio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
30/09/20243704Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 2.267,07 (di cui € 1.858,27 imponibile ed € 408,80 IVA). Periodo consumi giugno/luglio 2024. (Integrazione allegato)Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
30/09/20243703Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 2.203,78 (di cui € 1.818,26 imponibile ed € 385,52 IVA). Periodo consumi giugno/luglio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
30/09/2024Riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 2025/2026 (D.A. n. 804 del 24/07/2024). Verbale del 30/09/2024.VERBALEIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
27/09/20243702Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 12/24 del 23/09/2024 di € 10.124,33 di cui € 1.825,70 per I.V.A. a favore della Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di “Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell’area tirrenica.” CUP:B22B23000640003 CIG: A03BE22DEBDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
27/09/20243701FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I3.3 - Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell’I.T.A. Cuppari – San Placido Calonerò – di importanza storico artistica nel Comune di Messina”. CUP B45E20004320006 Liquidazione e pagamento fattura n. 315 del 18/09/2024 di € 392.516,30 di cui € 35.683,30 per IVA a favore della Ditta ACREIDE CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di 1° certificato di pagamento relativo al primo stato avanzamento lavori.CIG: A00573BCEFDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

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