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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
12/09/20243503Concessione n. 387/C del 10/09/2024, per lo scavo e la posa condotta telefonica lungo la S.P. 140 di S. Angelo di Brolo, dal km 9+045 al km 9+230, ricadente all’esterno del centro abitato del Comune di S. Angelo di Brolo RICHIEDENTE : TIM S.P.A. (oggi FIBER COP S.p.A.)Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
12/09/20243501Nulla Osta n. 383/N del 09/09/2024, per l’occupazione di suolo con ponteggi, lungo la S.P. 60 di Monforte S. Giorgio al km 1+000, ricadente all’interno del centro abitato del Comune di Torregrotta.- RICHIEDENTE : Sig.ra ITALIANO Agata.-Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
11/09/20249Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. e), per l’intervento di “Somma Urgenza per messa in sicurezza delle pile in alveo del ponte sulla S.P. 96 in località Chiappera nel Comune di Novara Sicilia”.DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANOIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
11/09/20243500Affidamento diretto del servizio di Smontaggio, Pulitura e Montaggio tende degli Uffici del Segretario Generale - Nomina del Responsabile Unico del ProgettoDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE
11/09/20243499Liquidazione indennità di carica e rimborso spese in favore del Commissario ad Acta dott. Domenico Mastrolembo Ventura per intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 24 L.R. n. 44/91, per l’adozione degli atti previsti in esecuzione dei DD.AA. nn. 227/S.3/2024 del 27/06/2024 e 255/S.3/2024 dell’11/07/2024.DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE
11/09/20243498“Lavori di costruzione di un edificio scolastico da destinare a nuovo Liceo Scientifico “C. Caminiti” di S. Teresa di Riva – Stralcio funzionale relativo alle aule, laboratori ed uffici”. (Decreto MIUR N.607/2017 - Fondo comma 140 D.L. n.50/2017). Importo complessivo: € 6.300.000,00. Autorizzazione richiesta subappalto ditta appaltatrice URANIA COSTRUZIONI SRL nei confronti della ditta FIMECO SRL. CUP: B99H11000710003 CIG: 8014073E3DDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/09/20243497Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio Città del Ragazzo da destinare a finalità di inclusione sociale - Progetto “Dopo di Noi” – CUP B44D22000200006 - CIG AQ1 94246413CA - CIG Contratto Specifico 9764631C67 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 58.746,23 di cui € 10.593,59 per iva all’A.T.I. costituita da: RINA Consulting S.P.A. (Mandataria) - DFP Engineering S.R.L. (Mandante) - Arethusa S.R.L. (Mandante) - Corvino+Multari S.R.L. (Mandante) a titolo di saldo compenso professionale relativo al servizio di Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio).Determina DirigenzialeDirettore Generale
11/09/20243496Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospesi n. 5039 del 04/09/2024, n. 5116 del 05/09/2024, n. 5144 del 06/09/2024, n. 5275 del 09/09/2024, per un importo complessivo di € 237.428,00Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/09/20243495Fondi PNRR - M5C2 Investimento 2.2 – Piani Urbani integrati – Progetto per le opere di rigenerazione urbana del compendio Città del Ragazzo da destinare a finalità di inclusione sociale - Progetto “Dopo di Noi” – CUP B44D22000200006 - CIG AQ1 94246413CA - CIG Contratto Specifico 9764631C67 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 319.330,13 di cui € 57.584,13 per iva all’A.T.I. costituita da: RINA Consulting S.P.A. (Mandataria) - DFP Engineering S.R.L. (Mandante) - Arethusa S.R.L. (Mandante) - Corvino+Multari S.R.L. (Mandante) a titolo di saldo compenso professionale per il servizio di attività di Progettazione Definitiva.Determina DirigenzialeDirettore Generale
11/09/20243494Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospesi n. 3356 del 02/08/2024, n. 4737 del 30/08/2024, n. 4881 del 02/09/2024, n. 4976 del 03/09/2024, per un importo complessivo di € 238.183,61.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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