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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
22/08/20243279Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.326,45 (di cui € 11.205,87 imponibile ed € 1.120,58 IVA). Periodo consumi maggio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243278Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 8.831,83 (di cui € 7.239,22 imponibile ed € 1.592,61 IVA). Periodo consumi aprile/giugno 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243277Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 5.833,22 (di cui € 4.792,87 imponibile ed € 1.040,35 IVA). Periodo consumi maggio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243276Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.899,13 (di cui € 10.569,44 imponibile ed € 2.329,69 IVA). Periodo consumi luglio 2023 - maggio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243275Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 22.467,91 (di cui € 20.393,16 imponibile ed € 2.074,75 IVA). Periodo consumi giugno 2021 - maggio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243274Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 14.880,46 (di cui € 13.527,68 imponibile ed € 1.352,78 IVA). Periodo consumi aprile 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243273Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.509,96 (di cui € 11.164,16 imponibile ed € 1.345,80 IVA). Periodo consumi marzo 2023 - aprile 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243272Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.808,36 (di cui € 17.098,51 imponibile ed € 1.709,85 IVA). Periodo consumi aprile 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/08/20243271Determina approvazione atti di gara per l’appalto del Servizio di Trasporto per studenti disabili, residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 207 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2024-2025. Importo complessivo € 2.401.143,70=. CIG : B2CCFE9D17Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
22/08/20243270Impegno e Pagamento al componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina Dott. TRUNFIO Giuseppe, spettante per il periodo 01 luglio 2024/31 luglio 2024 quale compenso, rimborso delle spese di viaggio della somma complessiva di € 4.106,22 (quattromilacentosei/22).Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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