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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
08/08/20243163Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.004,27 (di cui € 818,02 imponibile ed € 186,25 IVA). Periodo giugno 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
08/08/20243162Liquidazione e pagamento spesa in favore della Ditta RAI WAY S.p.a. con sede in Roma (RM), relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in località “Monte Soro” nel Comune di Cesarò per il periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024. Importo complessivo € 2.198,60 di cui € 396,47 per I.V.A..Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
08/08/20243161Liquidazione indennità di risultato anno 2022 al Segretario Generale dott.ssa Rossana Carrubba.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/08/20243160Pagamento della somma di € 452.682,52 per Ritenute IVA operate nel mese di LUGLIO 2024Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/08/20243159PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “S. Agata Militello (ME) - “I.T.I.S. “EVANGELISTA TORRICELLI” - Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, da realizzare in ampliamento dell’edificio scolastico” - CUP B41B22000930006 Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/24 del 19/07/2024 dell’importo di € 41.885,56 a favore del professionista Arch. MASSIMO PINTAUDI a titolo di saldo onorario relativo all’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.CIG: 985221837EDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
08/08/20243158Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TORREGROTTA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2990, 2991,2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998 del 12/07/2024 per un importo complessivo di €1.507, 74=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/08/20243157Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI CARONIA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016 del 15/07/2024 per un importo complessivo di € 207,32=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/08/20243156Determina indizione gara per l’appalto del servizio di Assistenza all’ Autonomia e Comunicazione (AAC) per studenti disabili gravi, residenti nel territorio Metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 85 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2024/2025. Importo complessivo € 3.032.136,66 = Prenotazione impegno di CIG: B289EEA637Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
08/08/20243155Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI BASICO’ per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2968 del 11/07/2024 per un importo complessivo di € 48,16=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/08/2024152Variazione al P.E.G. Finanziario 2024/2026 a seguito dell’approvazione del Decreto Sindacale n. 145 del 31/07/2024 avente per oggetto: “Adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (Art. 193 TUEL) – Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2024/2026 (Art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000) – Istituzione risorse di entrata e capitoli di spesa – Riallineamento previsione di cassa – Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 e al D.U.P. 2024/2026.DECRETO SINDACALEII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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