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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
09/08/20243172Classifica per variazione ricettività della struttura ricettiva tipologia Bed & Breakfast denominata “Il Girasole” categoria 3 (tre) stelle, sita nel Comune di Capo d’Orlando (ME), Via Malvicino n. 96.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
08/08/202440Ordinanza Sindacale 40 del 08.08.2024 di chiusura temporanea al transito della Via Roma del Centro Urbano di Librizzi che coincide con la S.P. 126 Librizzi - Nasidi - S. Angelo di Brolo per il giorno 18.08.2024 dalle ore 18,00 alle ore 21,00ORDINANZACOMUNE DI LIBRIZZI (ME)
08/08/20243171Decreto n. 123 del 19/03/2020 – Integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 – Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – Annualità 2021 “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. n. 165 e 167 nei Comuni di Cesarò e S. Teodoro” - C.U.P.: B17H20009250001 – C.I.G.: 90439263D5 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
08/08/20243170Liquidazione e pagamento alla ditta Tim SpA le fatture n. 68202408140000491 del 07/08/2024 di € 133,48 e n. 6820240814000492 del 07/08/2024 di € 133,48 (canoni manutenzione periodo 30/04/2024 – 30/07/2024) per manutenzione LP Next Generation Firewall, adesione all’accordo quadro Consip 2367 – Lotto 3 “Richiesta di fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale per la Città Metropolitana di Messina” nell’ambito del progetto Work_ME “Gestione multilivello dei processi di attuazione degli interventi per la Città Metropolitana di Messina” – D.D.G.n. 423 del 31/12/2018, modificato con D.D.G. n. 27 del 05/03/2019, C.U.P.: B42B20000090002 codice Caronte SI_1_26518. Importo totale € 266,96 I.V.A. compresa. CIG: 9949137F91Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
08/08/20243169Impegno della somma di € 440.000,00 occorrente per la liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, per gli Istituti Scolastici di competenza e per gli immobili di proprietà di questo Ente. Fatture relative a consumi effettuati tra gennaio a giugno 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
08/08/20243168Accertamento e introito somme – Versamento effettuato dall’Economo per IVA mese di luglio 2024, visto il sospeso di Tesoreria n. 3463 del 07/08/2024 per un importo di € 297,09=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/08/20243167Liquidazione e pagamento fattura n. 79/2024 del 26/07/2024 di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai “Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell’area Jonica” CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
08/08/20243166“PNRR M4C1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3 - NEXT GENERATION EU - “Costruzione di una nuova palestra in sostituzione di un campo sportivo all’aperto esistente - L.S. e L. Caminiti” nel Comune di Giardini Naxos . CUP B61B22000650006 Liquidazione e pagamento fattura n. 190 del 24/07/2024 di € 291.095,20 di cui € 26.463,20 per iva a favore Ditta MAIORANA COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo alla prima rata stato avanzamento lavori. CIG: A005165C0CDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
08/08/20243165Pagamento della fattura relativa alle copie eccedenti effettuate con le fotocopiatrici multifunzione Ricoh a noleggio presso gli uffici di questa Città Metropolitana, dal 09/11/2022 al 10/11/2023, in favore della Ditta Migliorato Giuseppe di Messina, fornitrice del servizio. Importo complessivo € 12.387,62 di cui € 10.153,79 imponibile ed € 2.233,83 per IVA. CIG: B0D00AEB76Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/08/20243164Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 1.283,53 (di cui € 1.052,10 imponibile ed € 231,43 IVA). Periodo giugno 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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