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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
20/08/20243259Liquidazione e pagamento della somma di € 10.621,38, quale acconto pari al 70%, a favore dell’I.I.S. “Antonello” di Messina, relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2024, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
20/08/20243258Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 3600 del 09/08/2024; n. 3725 del 12/08/2024; nn. 3796, 3797 del 13/08/2024; n. 3868 del 14/08/2024 per un importo complessivo di € 30.871,07Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/08/20243257Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 3773 del 13/08/2024, per un importo complessivo di € 19,08=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/08/20243256Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 17.948,42 (di cui € 16.146,92 imponibile ed € 1.801,50 IVA). Periodo consumi aprile 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
20/08/20243255Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 19.718,42 (di cui € 17.922,64 imponibile ed € 1.795,78 IVA). Periodo consumi marzo/aprile 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
20/08/20243254Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 22.601,05 (di cui € 20.530,08 imponibile ed € 2.070,97 IVA). Periodo consumi febbraio/marzo 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
20/08/20243253Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 41.421,31 (di cui € 37.655,73 imponibile ed € 3.765,58 IVA). Periodo consumi gennaio/febbraio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
20/08/20243252Restituzione della somma di € 904,00 versata indebitamente dal Comune di Mercato San Severino con provvisorio n. 2160 del 24.05.2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
20/08/20243251Liquidazione e pagamento fattura Vodafone Italia spa n. AQ07633523 del 17/08/2024 di € 2.897,60 IVA compresa relativa al periodo 21 Giugno – 12 Agosto 2024 CIG: B206D199F5Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
20/08/20243250Restituzione della somma di € 1.235,00 versata indebitamente da Ana Melnik con Provvisori NN. 1557,1558,1559, 1695 e 1696.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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