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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
08/07/20242794Liquidazione e pagamento Fattura n° 2 del 21/06/2024 di euro 6.084,00= emessa dalla Dott.ssa Francesca Scribano nella qualità di Esperto dei progetti ricadenti nel PNRR - profilo junior - periodo dal 01/04/2024 al 31/05/2024 (CUP: E99J21007460005).Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/07/20242793Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI MESSINA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2494 del 18/06/2024 per un importo complessivo di € 11.170,82=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/07/20242792Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI MERI’ per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2783 del 01/07/2024 per un importo complessivo di € 6.000,00Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/07/20242791Accertamento e introito somme – versamento effettuato da M.A.R. e G.R. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.2671 del 26/06/2024, per un importo complessivo di € 300,00.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/07/20242790Accertamento e introito somme – versamento effettuato da G.I. srl per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.2674 del 26/06/2024, per un importo complessivo di € 2.372,58Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/07/20242789Accertamento e introito somme – versamento effettuato da AR.& CO. di MI.E. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.2690 del 27/06/2024, per un importo complessivo di € 349,38Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/07/20242788Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.2685 del 26/06/2024, n.2709 del 27/06/2024, n.2720 del 28/06/2024 , n.2796 del 01/07/2024 e n.2808 del 02/07/2024 per un importo complessivo di € 292.792,90Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/07/20242786Determina indizione e approvazione atti di gara per l’appalto del Servizio di Trasporto per studenti disabili, residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 414 anche non consecutivi - Anni Scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Importo complessivo € 4.072.826,02=. Prenotazione impegno di spesa. CIG : B242BC15A7Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
08/07/20242785RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 21/03/2023Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
08/07/20242785RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 21/03/2023Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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