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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
11/07/20242845Accertamento e introito somme – versamento effettuato da M.G. per UNA TAN-TUM, Sospeso di Tesoreria n.2337 del 10/06/2024, per un importo complessivo di € 2.417,07.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/07/20242844Accertamento e introito somma – versamento effettuato dalla sig.ra D.B. A. per IPT Sospeso n. 2885 del 08/07/2024, per un importo complessivo di € 354,80Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/07/20242843Accertamento e introito somme – versamento effettuato da C.P.A. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n.2879 del 08/07/2024, per un importo complessivo di € 159,90Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/07/20242842Liquidazione e Pagamento di € 3.062,59 alla Ditta LeasePlan Italia Spa, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3609 del 21/09/2023. CIG:7636694F3CDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
11/07/20242841Liquidazione e Pagamento di € 430,26 alla Ditta Scafidi Giuseppe, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1526 del 31/12/2020. CIG:ZCB2FEDF11Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
11/07/20242840Liquidazione e Pagamento di € 79,02 alla Ditta Centro Revisioni S.r.l., giusta Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 30/11/2021. CIG:Z22340FC73Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
11/07/20242839ACCERTAMENTO SOMME DI € 1.536,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “A.S.D. B. MESSINA” RELATIVAMENTE “SECONDA E TERZA RATA UTILIZZO TENSOSTRUTTURA– IIS VERONA TRENTO 2023-2024” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA n. 2812 DEL 03/07/2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/07/20242838ACCERTAMENTO SOMME DI € 1.280,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA “A.S.D. N. T. C. C.” RELATIVAMENTE “SALDO CANONE CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO TENSOSTRUTTURE– IIS VERONA TRENTO” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA n. 2487 DEL 18/06/2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/07/20242837Impegno della somma di € 16.997,40 occorrente per la liquidazione alla Valsabbina Investimenti S.r.l. di fattura per interessi di mora per tardivi pagamenti dovuti a mancanza di risorse sui relativi capitoli di spesa per forniture di energia elettrica, giuste note di debito anni 2020 e 2023.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
11/07/20242836Rimborso fatture per fornitura gasolio uso riscaldamento all’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Manzoni” di Mistretta per un importo di € 8.930,40. Forniture febbraio 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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