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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
07/05/20241879Diniego n. 262/D del 03/05/2024, relativo alla richiesta di autorizzazione per lo scavo e la posa condotta telefonica lungo la S.P. 75/a di Spinesante dal km 0+790 al km 2+660, ricadente all’esterno nel Comune di Barcellona P.G.- RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/05/20241878Diniego n. 263/D del 03/05/2024, relativo alla richiesta di concessione per lo scavo e la posa condotta elettrica lungo la S.P. 60 di Monforte S. Giorgio dal km 0+100 al km 0+260, all’interno del centro abitato del Comune di Torregrotta.RICHIEDENTE : Open Fiber S.p.A.-Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/05/20241877Anticipazione all’Economo della Città Metropolitana di Messina per il pagamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite codice interbancario CBILL, delle somme dovute quale Definizione agevolata “Rottamazione Quater” dei carichi fiscali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, periodo mese di maggio (scadenza 31) anno 2024 per un importo complessivo di € 7.626,63 comprese tasse e oneri vari.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/05/20241875Pagamento all’Erario delle Ritenute d’ acconto IRPEF operate nel mese di Aprile 2024 sui compensi pagati ai lavoratori autonomi.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/05/20241874Liquidazione della somma di € 1.108,00= Pignoramento presso Terzi, dipendente matr. 1368, in favore della Società creditrice RUBICON SPV SRL.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/05/20241873Pagamento Fattura n° 1 del 17/04/2024 di euro 13.260,00= importo da liquidare alla Dott.ssa Francesca Scribano nella qualità di Esperto dei progetti ricadenti nel PNRR - profilo junior periodo dal 17/10/2023 al 31/03/2024 (CUP:E99J21007460005).Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/05/20241872Pagamento fattura elettronica alla Ditta TECHLAB WORKS SRL per Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica della Rete di Videosorveglianza. - 1° trimestre. Fattura N° 23 del 07.03.2024. Importo € 3.660,00 IVA inclusa. Cap. 3839/23. CIG: ZBC3C9BF5BDetermina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
07/05/20241870ACCERTAMENTO E INTROITO – PROVVISORI N. 1052 DEL 12/03/2024 DI € 100,00 E N.1206 DEL 20/03/2024 DI € 150,00 DELLA TESORERIA DELLO STATO – SITE SPADetermina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/05/20241869DETERMINA DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO DEI “Lavori di manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. N° 146/b, ,147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/ b, 172, 173, 174, 176, 177”, Piano Quinquennale 2019/2023 - ANNUALITA' 2019. Codice C. U. P. B87H18004400001 - Codice C. I. G.: 8122452B6C IMPRESA: “Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l.” con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari n. 37 - C.F. e P. I.:10149111006Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/05/20241868Accertamento e introito somme – versamento effettuato da B.A per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 1422 del 04/04/2024, per un importo complessivo di € 153,90Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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