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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
23/05/20242110Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.2030 del 14/05/2024, n.2039 del 15/05/2024, n.2045 del 16/05/2024 , n. 2057 del 17/05/2024 e n. 2114 del 20/05/2024 per un importo complessivo di € 251.007,52=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
23/05/20242109Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.1939 del 08/05/2024, n.1958 del 09/05/2024, n.2007 del 10/05/2024 e n. 2021 del 13/05/2024, per un importo complessivo di € 228.080,52=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
23/05/20242108Liquidazione stipendi al personale della Città Metropolitana di Messina - Mese di MAGGIO 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
23/05/20242107Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 93.623,06 in favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: H61B16000350001 - CIG: 842358416CDetermina DirigenzialeDirettore Generale
23/05/20242106Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 62.171,56 in favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: H61B16000350001 - CIG: 842358416CDetermina DirigenzialeDirettore Generale
23/05/20242105Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 233.479,22 in favore del Comune di Castel di Lucio a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: G59J17000050001 - CIG: 8223178D25Determina DirigenzialeDirettore Generale
23/05/20242101ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME - VERSAMENTI EFFETTUATI DA SOGGETTI DIVERSI PER UTILIZZO SALE DI RAPPRESENTANZA (BON. SEPA) - IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 100,00 - N. 3 SOSPESI DI TESORERIA: nn. 1785, 1786 e 2055Determina DirigenzialeDirettore Generale
23/05/20242100Liquidazione di € 2.044,79 di cui € 368,73 per I.V.A., all’Impresa LI.FRA. Costruzioni srl a titolo di pagamento per la fornitura di n. 180 sacchetti di asfalto a freddo per “lavori urgenti di manutenzione lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni delle isole Eolie”. CUP: B57H21001980003 CIG: 8780834D6FDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
23/05/20242099Giudizio. Miuccio Giuseppe c/Città Metropolitana. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 2.297,20.Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
23/05/20242098Nomina dei Referenti del Ciclo di Gestione della Performance della I Direzione “Servizi Legali e del Personale“ - anno 2024Determina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE

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