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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
29/04/20241771Autorizzazione per il servizio di trasporto pubblico di Noleggio con Conducente n. 4 del Comune di SAPONARA (ME) - Ditta “ CAMPAGNA SALVATORE GIOVANNI S.R.L.” VARIAZIONE CARICHE SOCIALI .Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
29/04/20241770Autorizzazione per il servizio di trasporto pubblico di Noleggio con Conducente n. 3 del Comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) - Ditta “ CAMPAGNA SALVATORE GIOVANNI S.R.L.” VARIAZIONE CARICHE SOCIALI .Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
29/04/20241769Autorizzazione all’inizio attività della scuola guida denominata “Autoscuole 3. G s.r.l.” ,presidente del CdA sig. Guglielmo Giuseppe, sita in Messina, viale Europa, 107.Responsabile didattico: sig.ra Leone Monica. Aut. n.10/2024.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
29/04/20241768Versamento all'INPS (ex INPDAP) delle rate trattenute ai dipendenti per prestiti pluriennali e piccoli prestiti inerenti il mese di Aprile 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
29/04/20241766Liquidazione e pagamento alla ALDIA Cooperativa Sociale di Pavia della somma complessiva di € 141.872,06= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo febbraio 2024 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori.CIG: 99659512EFDetermina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
29/04/20241765Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 31.305,20 (di cui € 28.456,07 imponibile ed € 2.849,13 IVA). Periodo consumi: febbraio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
29/04/20241764Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.753,96 (di cui € 16.717,25 imponibile ed € 2.036,71 IVA). Periodo consumi: febbraio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
29/04/20241763Liquidazione e pagamento spesa a favore della Ditta IMPRESIT COSTRUZIONI SRL di Patti quale indennità per l'occupazione extracontrattuale dell'immobile sito in Patti via Trieste nn.40,42 adibiti ad uso scolastico. Periodo dal 01.02.24 al 03.04.24. Importo €12.287,52 (cap.3252- Bilancio 2024)Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
29/04/20241762Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 16.017,85 (di cui € 13.129,39 imponibile ed € 2.888,46 IVA). Periodo consumi: febbraio 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
29/04/20241761Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 3.828,87 (di cui € 3.149,39 imponibile ed € 679,48 IVA). Periodo consumi: febbraio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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