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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
22/04/20241695Liquidazione e pagamento fattura di € 19.409,63= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta ESG SRL per il periodo 01/03/2024-31/03/2024 - CIG: 9840644453Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
22/04/20241694Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 28.559,21 (di cui € 24.912,43 imponibile ed € 3.646,78 IVA). Periodo dicembre 2023 – gennaio 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241694Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 28.559,21 (di cui € 24.912,43 imponibile ed € 3.646,78 IVA). Periodo dicembre 2023 – gennaio 2024 (Integrazione allegato)Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241693Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 6.802,86 (di cui € 5.985,87 imponibile ed € 816,99 IVA). Periodo consumi: marzo-novembre 2023.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241692Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 7.354,23 (di cui € 5.701,14 imponibile ed € 1.653,09 IVA). Periodo dicembre: 2023 – gennaio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241691Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.267,43 (di cui € 14.973,30 imponibile ed € 3.294,13 IVA). Periodo consumi: dicembre 2023 – gennaio 2024Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241690Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 4.817,77 (di cui € 3.960,99 imponibile ed € 856,78 IVA). Periodo consumi: gennaio 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241689Liquidazione e pagamento spesa in favore dei Sigg. M. P. e D. M. A., quale canone dal 01.04.2024 al 30.09.2024, per l’affitto di un fabbricato rurale, di mq. 6 circa, di loro proprietà sito nel Comune di Motta S. Giovanni (RC), C/da Campicello, per l’installazione di una stazione per il ponte radio provinciale, di cui al Contratto di locazione n. 11349 di rep. del 30.11.2001. Importo complessivo € 923,76.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241688Liquidazione e pagamento spesa in favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni e Ispettorati Territoriali - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, del canone dell’anno 2024, relativo al diritto individuale d’uso, non in esclusiva, delle frequenze. Pratica n. 85424/SAN. Importo complessivo € 4.748,33.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
22/04/20241687Impegno di spesa a favore della Ditta IMPRESIT Costruzioni SRL di Patti quale indennità per l'occupazione extracontrattuale dell'immobile sito in Patti via Trieste nn.40,42 adibiti ad uso scolastico. Periodo 01.02.24 al 03.04.24 Importo € 12.287,52 (cap 3252 Bilancio 2024)Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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