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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
26/03/20241278Liquidazione e Pagamento di € 3.000,00 di cui € 540,98 per I.V.A. alla ditta Procogen S.r.l., giusta Determinazione Dirigenziale n° 4783 del 04/12/2023. CIG: ZA53D76E41Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241277Liquidazione e Pagamento di € 463,60 di cui € 83,60 per I.V.A. alla ditta Gentiluomo s.r.l. di Messina Giusta Determinazione Dirigenziale n° 1689 del 31/12/2021 CIG: Z633484DFFDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241276Liquidazione e Pagamento di € 142,49 all’Automobile Club Messina, giusta Determinazione Dirigenziale n. 907 del 05/03/2024Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241275Liquidazione e Pagamento di € 156,60 di cui IVA € 24,18 alla Ditta C.R.A.T. Centro Revisione Autoveicoli Trinacria srl, giusta Determinazione Dirigenziale n° 4122 del 26/10/2023. CIG: ZDC3CF7022Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241274Liquidazione e pagamento di € 3.606,32 di cui IVA € 650,32 alla Società Leasys Italia S.p.A. periodo Dicembre 2023. Giusta Determina Dirigenziale n.1434 del 29/11/2022. CIG: 94694949A6Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241273Liquidazione e pagamento di € 3.606,32 di cui IVA € 650,32 alla Società Leasys Italia S.p.A. Giusta Determina Dirigenziale n.1434 del 29/11/2022. CIG: 94694949A6Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241272Liquidazione e pagamento di € 4.267,05 di cui IVA € 769,47 alla Società Leasys Italia S.p.A. Giusta Determinazione Dirigenziale n. 1368 del 22/12/2020 CIG: 855758568ADetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241271Liquidazione e Pagamento di € 2.710,84 di cui IVA € 488,84 alla Ditta LEASYS Italia S.p.A giusta Determinazione Dirigenziale n° 936 del 05/09/2022. CIG: 9270551CB0Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
26/03/20241270Liquidazione fattura n° 2061 - 2024 del 13.03.2024 di € 402,60 di cui IVA al 22% pari ad € 72,60 a favore della ditta STS S.R.L. Software Tecnico Scientifico relativa all’aggiornamento software ACR NO LIMITS e WINSAFE e MAINT PRO dalla release 2023 alla release 2024 per le chiavi n. 20980 e 37468 - C.I.G. B097228836Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
26/03/20241269Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 21.982,17 (di cui € 19.761,40 imponibile ed € 2.220,77 IVA). Periodo consumi dicembre 2023. (Integrazione allegato)Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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