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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
04/03/2024860Approvazione del PFTE relativo all’intervento: “I.T.I.S. VERONA TRENTO” – Lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico di Istruzione Secondaria da destinare a sede del “Caio Duilio” di Messina”. Fondi Next Generation EU - PNRR M4C1I3.3: Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. CUP: B41B20001410002 - CUI: 8000276835202200057Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
04/03/2024858Assegnazione delle risorse umane ai Servizi ed agli Uffici della IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione”. Conferma incarichi di E.Q. ed attribuzione dell’incarico di “Responsabile d’Ufficio” ai dipendenti assegnati agli Uffici dei Servizi delle strutture.Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
04/03/2024857Liquidazione e pagamento fattura alla Società “Messinaservizi Bene Comune” S.p.A. di Messina, per il servizio di smaltimento Beni Mobili in disuso di questa Città Metropolitana. Importo complessivo € 1.735,94, di cui € 1.422,90 imponibile ed € 313,04 per IVA. CIG: Z413BC52FFDetermina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
04/03/2024855Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 7.015,34 (di cui € 6.377,56 imponibile ed € 637,78 IVA). Periodo consumi marzo/novembre 2023Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
04/03/2024854Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 15.697,85 (di cui € 14.270,78 imponibile ed € 1.427,07 IVA). Periodo consumi marzonovembre 2023Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
04/03/2024853Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 14.268,77 (di cui € 12.773,00 imponibile ed € 1.495,77 IVA). Periodo consumi ottobre 2023Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
04/03/2024852Aggiornamento software ACR NO LIMITS e WINSAFE e MAINT PRO dalla release 2023 alla release 2024 per le chiavi n. 20980 e 37468. Determina a contrarre CIG: B097228836 Importo complessivo: €. 402,60 Affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) alla ditta STS S.R.L. Software Tecnico ScientificoDetermina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
04/03/2024851Liquidazione somme Pignoramento presso Terzi dipendente Sig. R.T. in favore del creditore giusta assegnazione del 25/01/2024 R.G.E. 1560/2022 Cron. 335/2024 Rep. 57/2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
04/03/2024850Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. per fornitura idrica per un importo di € 19.466,63 (di cui € 18.437,69 imponibile ed € 1.028,94 IVA). Periodo consumi settembre/ottobre 2023Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
04/03/2024849Accertamento entrate per utilizzo locali Enoteca Provinciale, a carico di L.P.A.. C.F.: [OMISSIS],, pari ad €125,00 (euro centoventicinque/00) sul cod. 3.01.02.01.013 (cap. 304/E) esercizio finanziario 2024.Determina DirigenzialeVII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

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