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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
02/12/20244750Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa delle fatture n. 2024300598908 del 27/11/2024 di € 12,20 IVA compresa per multa su autovettura YPSILON a noleggio e n. 202430059384 del 25/11/2024 di € 11,35 esente Iva per bollo su autovettura YPSILON a noleggio per un totale di € 23,55 IVA compresa CIG: 8562640210Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/12/20244749FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I3.3 - Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell’I.T.A. Cuppari – San Placido Calonerò – di importanza storico artistica nel Comune di Messina”. CUP B45E20004320006 Liquidazione e pagamento fattura n. 427 del 27/11/2024 di € 413.128,10 di cui € 37.557,10 per IVA a favore della Ditta ACREIDE CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di 2° certificato di pagamento relativo al secondo stato avanzamento lavori. CIG: A00573BCEFDetermina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
02/12/20244748“LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA”. D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica” CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB Liquidazione e pagamento fattura n. 190 del 27/11/2024 di € 109.490,30 di cui € 9.953,66 per iva a favore della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL relativa alcertificatodi pagamento n. 3/bis(adeguamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022).Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
02/12/20244747Liquidazione e Pagamento alla Ditta Leasys Italia spa della fattura n. 202430059809 del 27/11/2024 di € 24,40 IVA compresa per multe su autovettura Jeep Compass in uso a questo Ente. CIG: 9270551CB0Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/12/20244746Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo, Giampilieri (ME), fattura 994 del 29/11/2024 di € 416,00 per fornitura carburante CIG: Z553D9F464Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
02/12/20244745ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DALL’ECONOMO PER IVA MESE DI OTTOBRE 2024, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 8240 DEL 15/11/2024 PER UN IMPORTO DI € 920,60=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
02/12/20244744ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DALL’ECONOMO PER DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2024, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 8627 DEL 26/11/24 PER UN IMPORTO DI € 169,04=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
02/12/20244742Decisione a contrarre ( art 17, cc 1e 2) per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 50, co. 1 lett.b) del d.lgs 36/23, del servizio di REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO E RELATIVE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI relativamente al “Progetto per l’ammodernamento e il consolidamento della S.P. 74 “dei Margi e diramazioni” Catili frazionamento della sede stradale competente rispetto alla particella 1697 fg 3 comune di Barcellona P.G. CIG: B47AD44CA6 Assunzione impegno di spesa di € 3.051,20 Approvazione Elaborato Competenze Tecniche e Disciplinare di Incarico Affidamento diretto all’ Ing. Di Bartola CarmeloDetermina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
02/12/20244741ACCERTAMENTO E INTROITO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2024 – PROVVISORIO N. 7919 DEL 08/01/2024 PER L’IMPORTO DI € 87.853,93Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
02/12/20244740Adesione alla Convenzione Consip “PC Desktop, Workstation e Monitor 3” per la fornitura di n° 10 computer completi di monitor, assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Ditta Affidataria: ITALWARE S.R.L. Importo: € 4.949,00 oltre IVA ai sensi di legge - CIG: B462CB8619-Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE

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