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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
05/12/20244928Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da L.L.R. per Deposito cauzionale – bollettino n. 016 del 18/09/2024 per un importo complessivo di € 500,00Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244926Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da GA.P. per Deposito cauzionale – bollettino n. 170 del 14/10/2024 per un importo complessivo di € 220,00Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244925Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da G.A. per Deposito cauzionale – bollettino n. 208 del 12/09/2024 per un importo complessivo di € 200,00=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244924Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da D.S. per Deposito cauzionale – bollettino n. 057 del 04/04/2024 per un importo complessivo di € 240,00Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244923Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da C.S. per Deposito cauzionale – bollettino n. 060 del 09/09/2024 per un importo complessivo di € 1.000,00=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244922Pagamento di €. 8.537,07 di cui €. 1.539,47 per IVA alla ditta ENSYS TECHNOLOGY di MGC, via Delle Zagare n° 6 – 98122 MESSINA relativo alla Fornitura, mediante MePA, di n° 4 computer notebook completi di unità di memoria e sterna. CIG: B46E03653DDetermina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
05/12/20244921Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 29.744,81 (di cui € 26.743,67 imponibile ed € 3.001,14 IVA). Periodo consumi giugno/ottobre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
05/12/20244920Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da B.B. per Deposito cauzionale – bollettino n. 067 del 19/09/2024 per un importo complessivo di € 500,00=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244919Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 30.699,94 (di cui € 27.909,01 imponibile ed € 2.790,93 IVA). Periodo consumi ottobre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
05/12/20244918Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da A.A. per Deposito cauzionale – bollettino n. 045 del 12/04/2024 per un importo complessivo di € 300,00=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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