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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
05/12/20244938Approvazione Schede di valutazione Performance individuale anno 2023 personale dell’area del comparto e dei funzionari non titolari EQ – Tabella riepilogativaDetermina DirigenzialeI DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE
05/12/20244937Decisione a contrarre per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del p.v. di tratti particolarmente ammalorati, nelle SS.PP. nell’isola di Vulcano e nella S.P. 122 Pattese nel Comune di S. Piero Patti”. CUP: B67H24001520003 CIG: B26AB62C4B Assunzione impegno di spesa € 40.000,00 Approvazione progetto Affidamento diretto all’impresa VENUMER S.R.L.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
05/12/20244936Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n.8573 del 25/11/2024 per un importo complessivo di € 3.403,82Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244935Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per Imposta Prov. sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, visto il sospeso di Tesoreria n.8830 del 02/12/2024 per un importo complessivo di € 232.134,12Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244934Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.8497 del 21/11/2024, n.8523 del 22/11/2024, n. 8592 del 25/11/2024, n. 8644 del 26/11/2024 e n. 8692 del 27/11/2024 per un importo complessivo di € 272.894,62=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244933Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.8392 del 19/11/2024 e n.8456 del 20/11/2024, per un importo complessivo di € 126.417,16Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244932Accertamento, introito e impegno somme – versamento effettuato da M.V. per Deposito cauzionale – bollettino n. 008 del 21/06/2024 per un importo complessivo di € 150,00Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244931Accertamento introito e impegno somme – versamento effettuato da M.G.G. per Deposito cauzionale – bonifico del 13/06/2024 per un importo complessivo di €250,00Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/12/20244930Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 27.474,37 (di cui € 24.971,64 imponibile ed € 2.502,73 IVA). Periodo consumi ottobre 2024.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
05/12/20244929ACCERTAMENTO SOMME DI € 1.242,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA C. S. ASD G. S., per CANONE UTILIZZO CAMPETTO LICEO STATALE “E. AINIS” MESSINA RIFERENTE AI MESI DI DICEMBRE 2024, GENNAIO E FEBBRAIO 2025 , GIUSTO SOSPESO DI CASSA N. 8737 DEL 29/11/2024 .Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

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