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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
08/11/20244371Accertamento e introito somme – versamenti effettuati a mezzo pagoPA, dal 31/10/2024 al 05/11/2024 per TEFA, per un importo complessivo di € 66.051,31Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244370Liquidazione e Pagamento alla Ditta Saglimbeni Antonio SRL di Santa Teresa di Riva (ME). Fattura 897/A del 31/10/2024 di € 277,18 per fornitura de servizio di sostituzione pneumatici. CIG:  Z643DFD588Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
08/11/20244369Liquidazione e pagamento della somma pari a 251,20 € Iva c. quale contributo a carico dell’Ente per manutenzione fari, fanali e segnali marittimi del Porto di Milazzo- Esercizio 2023.Determina DirigenzialeDirettore Generale
08/11/20244368Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 7544 del 31/10/2024, per un importo complessivo di € 30,03Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244367Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n.7799 del 05/11/2024 e n.7855 del 06/11/2024, per un importo complessivo di € 154.691,00=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244366Accertamento e introito somme – versamento effettuato da G.P.M. per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n.7822 del 06/11/2024, per un importo complessivo di € 951,93 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244365Accertamento e introito somme – versamento effettuato da B.M. per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n.7800 del 06/11/2024, per un importo complessivo di € 388,45 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/11/20244364Liquidazione e Pagamento alla Ditta Savoca Carmelo, Giampilieri (ME), fattura 922 del 31/10/2024 di € 389,40 per fornitura carburante CIG: Z553D9F464Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
08/11/20244363Liquidazione e Pagamento alla Ditta INT.ALB.O.R. srl della fattura n. 651/A/24 del 28/10/2024 di € 1.224,01 IVA compresa, per il servizio di manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di proprietà dell’Ente. CIG:     Z1E3CA0E59Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
08/11/20244362Liquidazione e Pagamento alla Ditta Longo Giorgia di S. Marina Salina, fattura FPA 25/24 del 02/11/2024 di € 65,00 per fornitura carburante CIG: ZCE3DC8B72Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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