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Regione Siciliana
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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
07/10/20243862Patto per lo Sviluppo della Sicilia (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i pit e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese". CUP: B87H17000320001 - CIG: 8425129C62 – Cod. CARONTE: SI_1_19033 IMPRESA: Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.552,82 COMPRESO I.V.A. DOVUTO PER COMPENSAZIONE ALIQUOTA SPESE GENERALI PER IL RISTORO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA (D.R.G.S. 17/Gab del 29/06/2022).Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243861Pagamento della fattura relativa al noleggio delle 12 macchine multifunzione, presso gli uffici di questa Città Metropolitana, alla ditta GBR ROSSETTO SpA, per intervento di configurazione, importo complessivo di € 414,80 di cui imponibile € 340,00 ed € 74,80 per IVA. CIG: A02E183DF9Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/10/20243860Impegno e Pagamento al Dott. TRUNFIO Giuseppe, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina, della somma complessiva di € 3.606,39 (tremilaseicentosei/39) quale compenso e rimborso delle spese di viaggio, spettante per il periodo 01 settembre 2024/30 settembre 2024.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/10/20243859Liquidazione e Pagamento di € 5.105,63 di cui € 920,69 per I.V.A., all’Impresa PRESTI S.R.L. a titolo di rimborso per “ Prove Materiali” per i lavori: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA Masterplan per il Mezzogiorno – "Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali ricadenti nei comuni di Oliveri e Falcone”. CUP: B37H17000760001 CIG: 87368569A5Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243858“Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali N. 110 Montalbanese e N. 122 Pattese nel tratto compreso tra l’innesto con la S.P. 115 e la S.S. N. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla – Roccella Valdemone” CUP: B17H17000680001 - CIG: 8777463F98 Determina di chiusura interventoDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243857“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIU RACCOLTA ACQUE E PROTEZIONE LATERALE SULLA S.P. 140 AL KM. 6+100 CIRCA, CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE SS.PP.AA. N°257 AL KM. 2+300 CIRCA E N.270 AL KM. 3+800 CIRCA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S.ANGELO DI BROLO”. IMPORTO COMPLESSIVO: € 116.000,00 CUP: B87H23003660003 - CIG: A03D03583F DITTA: VITANZA FRANCESCO S.R.L. APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243856APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA” CUP: B57H17001520002 - CIG: A02FC3DC2C - COD. CARONTE SI I 24531 IMPRESA: GHEA s.r.l. Autorizzazione subappalto Impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI s.r.l., sede legale in Belpasso (CT), ex art. 119 D. Lgs 36/2023Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243855Liquidazione fattura n. 1/77 del 02.10.2024 per un importo di € 804,25 oltre IVA al 22% pari ad € 176,94 per il pagamento dello stato finale a favore dell’impresa ROGU COSTRUZIONI S.R.L. in relazione ai “Lavori urgenti di consolidamento, adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte del versante esistente in località Pulcheria, lungo la S.P. 12, nonché la sistemazione e messa in sicurezza delle S.P. 12, 15 e 19 (Annualità 2021)”. CUP.: B97H21006820002 - CIG: 9048165DF4.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
07/10/20243854Regolarizzazione contabile dei sospesi di cassa in uscita dell'anno 2024 nn. 1695, 1697, 2773, 2774, 2813 per competenze, commissioni, spese e bolli, a carico ente, a favore del Tesoriere UNICREDIT SPA per un importo complessivo pari ad € 4.617,53Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
07/10/20243853Liquidazione lavoro straordinario effettuato nei mesi di Luglio ed Agosto 2024 dal personale Esecutore e/o Operatore Stradale.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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