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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
28/03/20231149PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA- Progetto dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana.” Pagamento del Certificato n° 3 per l’importo di € 248.091,88 di cui € 44.737,88 per I.V.A. all’Impresa “DUINO ALBERTO GIUSEPPE” relativo al pagamento del 2° SAL. CUP: B27H17000620001 CIG: 8777430460Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231148Liquidazione e Pagamento Spesa a favore della Ditta CO.C.I.B S.R.L di Torrenova(ME) per fitto locali siti in Sant’Agata Militello sul Prolungamento di via Cernaglia, adibiti a sede dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ”Florena” sede accorpata dell’I.I.S “Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata Militello. Periodo 10.03.2023.-09.06.2023.Importo €152.266,49 di cui imponibile €124.808,60 IVA 22% € 27.457,89 (cap.3250 bilancio 2023) PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTODetermina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231147Impegno e pagamento della somma complessiva di euro 692,74= a diversi dipendenti in quiescenza ed a eredi di dipendenti della Città Metropolitana di Messina a titolo di arretri contrattuali.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231146Servizio di fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell’Ente, R.C.A., Incendio e Furto, Infortuni del Conducente, per anni 1. Determina a contrarre. Affidamento alla NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Borgaro Torinese, via Lanzo, 29 - 10071 Torino, P.IVA 02230970960. Impegno €_48.500,00. CIG: 9736729AF2Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231145Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 27/12/2022 “Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro Carburante Rete Buoni Acquisto 1 - Determina a contrarre. Assunzione Impegno di spesa - Affidamento Società ENI spa - Impegno somma € 5.000,00 - CIG: Z573947071” limitatamente al solo Accordo Quadro 2Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231144Versamento all'INPS (ex INPDAP) delle rate trattenute ai dipendenti per prestiti pluriennali e piccoli prestiti inerenti il mese di MARZO 2023.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231143Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 29.598,16 (di cui € 28.188,71 imponibile ed € 1.409,45 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231142Liquidazione e pagamento di € 923,76 quale canone relativo al sito ripetitore radio provinciale, ricadente nel Comune di Motta S. Giovanni (RC), di proprietà dei coniugi Mallamaci Paolo e De Masi Antonella. Canone relativo al periodo 01.10.2022 – 31.03.2023, di cui al Contratto di locazione n. 11349 di rep. del 30.11.2001.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231141Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 19.013,65 (di cui € 18.108,23 imponibile ed € 905,42 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231140Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 4.688,75 (di cui € 4.465,46 imponibile ed € 223,29 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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