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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
28/03/20231159ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO PER TEFA ANNO 2023, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 321 DEL 31/01/2023 E 322 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 119,39=Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231158ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI BARCELLONA PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 345 DEL 31/01/2023 AL N. 351 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.379,44=.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231157Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal Comune di Montagnareale per spese di notifica, visto il sospeso di Tesoreria n. 323 del 31/01/2023 di € 5,45.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231156Liquidazione e pagamento a saldo della Fattura n° 11 del 21/02/2023 importo complessivo di € 5.734,00, di cui € 1.034,00 per IVA, emessa dalla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL di MESSINA, relativa al rimborso spese sostenute per bonifica amianto per i “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “C. CAMINITI” DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI”. CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3DDetermina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231155Lavori di costruzione di un edificio scolastico da adibire a Liceo Scientifico “C.Caminiti” di S.Teresa Riva (Me) CIG. 8014073E3D CUP B99H11000710003 Liquidazione e pagamento certificato n. 2 comp. per il pagamento del ristoro ai sensi dell’art. 1-septies del dl. 73/2021 convertito in l. n. 106/2021 a saldo della fattura n. 10 del 21/02/2023 di € 65.041,39 di cui € 5.912,85 per IVA, in favore della ditta URANIA COSTRUZIONI SRL.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231154Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal Comune di Graniti per spese di notifica, visto il sospeso di Tesoreria n. 298 del 30/01/2023 di € 5,45.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231153MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183,184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). Codice Intervento_ 00573.19.ME. COSTITUZIONE NUCLEO TECNICO. CUP: B67H18005570001 CIG: 8558836EE3Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231152Liquidazione fattura n. 3/PA del 16/02/2023per un importo di €. 11.027,00 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. per rimborso spese sostenute per i frazionamenti catastali in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER FRAZIONAMENTI CATASTALIDetermina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231151Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino”.CIG: 87809068DB - CUP: B67H17000570001 IMPRESA: R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante) CONTRATTO: in data 17/02/2022, Repertorio n° 14606, registrato a Messina il 09/03/2022 al N°3839 Serie 1T Liquidazione e pagamento certificato N° 2 € 314.516,00 compreso I.V.A. Liquidazione e pagamento certificato N° 2bis (art. 26 DL 50/2022) € 89.495,06 compreso I.V.A.Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231150Pagamento di € 28.212,31 all’Impresa Novatek s.r.l. a saldo fattura n. PA3-22 del 25/11/2022, relativa al 1° certificato di pagamento relativo ai lavori urgenti di ricostruzione della carreggiata stradale e la manutenzione della S.p.A. 211 (Cimitero-S.Leo) in c.da Crocetta, Comune di Raccuja, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi piovosi. CIG:9181674D11 CUP: B77H22001770003Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

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