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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
11/04/20231274Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per imposta RC Auto, visto il sospeso di cassa n. 1203 del 03/04/2023 di € 147.594,64Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/04/20231273Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per imposta RC Auto, visto il sospeso di cassa n. 1123 del 29/03/2023 di € 38.380,42.=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/04/20231272ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 550, 556, 557, 558, 564, 565, 566, 620,621, 651, 652, 657, 667, 668, 669, 675, 676, 697, 698, 708, 709, 710, 711, 717, 746, 747, 768, 769,774, 775, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 331.716,26=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/04/20231271Liquidazione e pagamento Fattura N. FATTPA 2_23 del 14/02/2023 di € 6.681,20 di cui € 1.204,81 per IVA a favore della Ditta FARANDA ANDREA ALESSANDRO di Ficarra (ME), relativa al certificato unico di pagamento n°1 dei: “Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza di una porzione dell’istituto “A. Manzoni” sito in Via Nazionale del Comune di Mistretta (ME)”. C.I.G.: Z6E37D3C19Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
11/04/20231270ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 367, 368, 369, 370, 381, 384, 385, 386, 395, 399, 400, 408, 409, 410, 428, 429, 438, 439, 440, 507, 508, 529, 530, 531, 541, 542, 543, 544, 545, 549 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 353.656,45=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/04/20231269Liquidazione e pagamento fattura n. 006/23/PA del 12/01/2023 di € 15.719,70 Iva compresa a favore della Ditta Eltraff Srl, relativa alla fornitura di un analizzatore di saliva per l’ individuazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con relativi accessori, per essere utilizzato dal personale del Corpo di Polizia metropolitana nei servizi di controllo del territorio. CIG: Z2F3843B1ADetermina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
11/04/20231268Liquidazione e pagamento fatture n.239201723 del 9.1.2023 di €.1.573,80 (iva inclusa), n.236400187 del 10.1.2023 di €.401,79 (iva inclusa), n.239216423 del 22.1.2023 di €.412,.31 (iva inclusa) e n.236405760 del 20.3.2023 di €.177,90 (iva inclusa), per un totale di €.2.565,80 (iva inclusa) a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana.CIG: Z0F2CCF4EE.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
11/04/20231267ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CRESET SPA PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA N. 625 DEL 21/02/23, N. 626 DEL 21/02/23, 789 DEL 08/03/23, 870 DEL 13/03/23, N. 871 DEL 13/03/23, N. 1002 DEL 21/03/23, N. 1003 DEL 21/03/23 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 538,30=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
11/04/20231266Liquidazione e pagamento della fattura n.7 PA del 18.1.2023 di €.8.682,59 (iva inclusa), a favore della Ditta Motor Service srl Via Nuova Panoramica dello Stretto n.1840, 98168 Messina P.Iva IT01758010837, relativa al servizio di rimozione e custodia giudiziaria dei veicoli sequestrati per violazione al C.d.S., da parte del Corpo di Polizia Metropolitana. CIG:Z6B3930919.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
11/04/20231265Liquidazione e pagamento fattura n.236405761 del 20.3.2023 di €.2.282,60 (iva inclusa), a favore di Ricoh Italia Srl, relativa al servizio noleggio per mesi 36 (trentasei), mediante Me.Pa. di fotocopiatrici e stampanti per il Corpo di Polizia Metropolitana. CIG: Z17250063C.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

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