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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
08/09/20233456Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT – Sospeso n. 2869 del 31/08/2023, n. 2889 del 04/09/2023 e n. 2898 del 05/09/2023 per un importo complessivo di € 131.685,92Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/09/20233455Accertamento e introito somme – versamento effettuato da S.G. ( per conto di R.A.) per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 2829 del 29/08/2023 per un importo complessivo di € 403,04Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/09/20233451ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 2461 e N. 2462 DEL 21.07.23, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.311,75Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/09/20233450Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CRESET SPA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2709 e 2710 del 11/08/2023 per un importo di € 66,95=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/09/20233449Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2714 e 2715 del 11/08/2023; nn. 2739 e 2740 del 14/08/2023; n 2713 del 11/08/2023; nn. 2742 e 2743 del 16/08/2023; nn.2748, 2749, 2750 e 2751 del 17/08/2023; nn. 2766 e 2767 del 18/08/2023, per un importo complessivo di € 54.423.98=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/09/20233448Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal COMUNE DI CAPO D’ORLANDO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2648 e 2649 del 07/08/2023 per un importo complessivo di € 60.842,18=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
08/09/20233447Liquidazione e pagamento alla ditta Halley Sud della fattura n.202300712 del 02/08/2023 per un importo pari a € 8.967,00 IVA compresa relativa al servizio di manutenzione software del C.E.D. dell’Ente (periodo 01/01/2023-31/06/2023) CIG : Z9B3A1631BDetermina DirigenzialeVII DIREZIONE PIANIFICAZIONE
08/09/20233446Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92, riformulato dall’art. 3 - comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, alla dipendente con matricola n. 4047.Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
08/09/20233445Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, alla dipendente con matricola n. 1705.Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
08/09/20233444Liquidazione e pagamento fattura di € 19.713,52= per il servizio di pulizia effettuato negli uffici dell’Ente dalla Ditta A.F.M. Cooperativa Sociale a.r.l per il periodo 01/08/2023-31/08/2023 -CIG: 9146652801Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

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