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Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
28/08/20233281ACCERTAMENTO SOMME DI € 46,36 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA DE PETRO ROSARIO RELATIVAMENTE A RIMBORSO FATTURE ENEL PERIODO GEN/FEB E MAR/APR ANNO 2022 – BOLLETTINO 2196037044060130 DEL 15/07/2022 - C/C POSTALE 14087985 .Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/08/20233280Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 13.391,83 ( di cui € 11.886,05 imponibile ed € 1.505,78 IVA).Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/08/20233279Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per un importo di € 4.082,56 ( di cui € 3.888,14 imponibile e € 194,42 IVA).Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/08/20233278Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per un importo di € 13.225,45 ( di cui € 12.595,65 imponibile e € 629,80 IVA)Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/08/20233277Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 5.921,50 ( di cui € 5.006,23 imponibile ed € 915,27 IVA).Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/08/20233276Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 2.695,45 ( di cui € 2.288,46 imponibile ed € 406,99 IVA).Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/08/20233275Liquidazione e pagamento spesa in favore dei Sigg. M. P. e D. M. A., quale canone dal 01.04.2023 al 30.09.2023, per l’affitto di un fabbricato rurale, di mq. 6 circa, di loro proprietà sito nel Comune di Motta S. Giovanni (RC), C/da Campicello, per l’installazione di una stazione per il ponte radio provinciale, di cui al Contratto di locazione n. 11349 di rep. del 30.11.2001. Importo complessivo € 923,76.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
28/08/20233274Accertamento e introito somme – versamento effettuato da F.C. S.N.C. di C.A.T. per CUP (Canone Unico patrimoniale) - Sospeso di Tesoreria n. 2689 09/08/2023, per un importo complessivo di € 353,33Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/08/20233273Accertamento e introito somme – versamento effettuato da CEL. S.r.l. per CUP (Canone Unico patrimoniale) - Sospeso di Tesoreria n. 2662 09/08/2023, per un importo complessivo di € 143,00=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/08/20233272Liquidazione fattura n. 232201511 del 12.7.2023 di euro 82.371,35 Proroga contrattuale alla ditta Orion di Veggiano (PD) per manutenzione ed assistenza tecnica della Rete di Rilevamento atmosferico DD. N. 1696 del 22.12.2022. cap. 3839/22 - Imp. 1889 del 27.12.2022. CIG: 8673291228Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE

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