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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
02/08/20233037Accertamento e introito somme – versamento effettuato da O.F. SPA per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospesi di Tesoreria nn. 2379 e 2380 del 14/07/2023, per un importo complessivo di € 127,96=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
02/08/20233036Accertamento, Introito e Impegno Deposito Cauzionale di € 650,00 versato da A.R.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
02/08/20233035Liquidazione e pagamento fattura n.1023191458 del 20.07.2023 di €.6.771,10 (esente iva), a favore delle Poste Italiane Spa, Viale Europa, 190 - 00144 Roma P.Iva IT01114601006, relativamente al servizio di spedizione, mediante raccomandata, di atti giudiziari del Corpo di Polizia Metropolitana per notifica senza materiale affrancatura - Servizio mese di Giugno 2023. CIG: Z5E38CCD50.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
02/08/20233034Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal COMUNE TORREGROTTA per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513 e 2514 del 27/07/2023 per un importo complessivo di €1.575,72Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
02/08/20233033Liquidazione e pagamento fattura n.22 del 26/07/2023 di €.1.039,44 (Iva inclusa) a favore della Ditta Polizia Locale Consulting di Gian Maria Rossetti, relativa al servizio di gestione e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori per violazione al Codice della Strada – Mese di Luglio 2023. CIG: Z6638B1256.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
02/08/20233032Determina a Contrarre - Statuizione delle modalità di Gara - Prenotazione impegno di spesa per un importo pari a € 563.460,00 - Approvazione Specifica tecnica e Disciplinare di gara per il Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria. Durata trentasei mesi. CIG: 99724126B7Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
02/08/20233031Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 103.929,74 in favore del Comune Naso a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: F73B11000380006 - CIG:81015591FC, Z572F0BC44Determina DirigenzialeVII DIREZIONE PIANIFICAZIONE
02/08/20233030Determina a contrarre per servizio di spedizione mediante raccomandata di atti giudiziari per notifica senza materiale affrancatura (SMA). Affidamento: Società Poste Italiane spa. Impegno €. 25.000,00 CIG: ZBE3BFF9BDDetermina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
02/08/20233029Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal COMUNE DI PATTI per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 2500 del 26/07/2023 per un importo complessivo di € 2.745,38=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
02/08/20233027Liquidazione e pagamento fattura n.2123004870/PA del 13/07/2023 di €.47.472,77 (iva inclusa), a favore della Società Subaru Italia Spa, relativo all’acquisto dell’autovettura SUBARU XV E-boxer Pure, completa di allestimento tecnico operativo “Polizia Locale” e cellula di sicurezza. CIG: Z1D37D33FEDetermina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA

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