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Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
05/07/20232641Acquisto Pacchetto QR Code UAS PRO (96 crediti), necessario alla registrazione sulla Piattaforma DFlight per l’autorizzazione all’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione a questo Corpo di Polizia Metropolitana. Impegno di €.96,00 (iva compresa).CIG ZF13BAC54DDetermina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
05/07/20232640Esercitazione di tiro a segno per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana - Determina contrarre. Impegno € 3.661,00 Affidamento: Tiro a Segno Nazionale sezione di Messina – Sezione di Tiro a Segno Nazionale – Affiliata all’Unione Tiro a Segno – Ente Pubblico e Federazione Sportiva del C.O.N.I. CIG: ZC83BAC40E.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
05/07/20232639autorizzazione all’ esercizio dell’ attività di insegnante di teoria della sig.ra Crisafulli Francesca presso la “Scuola Guida EMILIO” di Sturiale Emilio, sita in Milazzo (Me), via Matteotti, n. 157. Aut. 21/23.Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
05/07/20232638MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. “Martinello-Granatello-Circiumi’. (Annualità 2021). Determina di pagamento del Certificato n° 3 per l’importo di € 133.088,58 di cui € 23.999,58 per I.V.A. alla R.T.I.”COSTRUBO SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) – CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)” relativo al pagamento del SAL 3. CUP: B97H20013600001 CIG: 8939690191Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
05/07/20232637MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. “Martinello – Granatello - Circiumi’. (Annualità 2021). Determina di pagamento del Certificato n° 1/bis per l’importo di € 17.040,75 di cui € 3.072,92 per I.V.A. alla R.T.I.”COSTRUBO SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) – CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI (Associata)” relativo al pagamento del SAL 1/bis. CUP: B97H20013600001 CIG: 8939690191Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
05/07/20232636Accertamento e introito somme – versamento effettuato da S.A. per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 1723 del 17/05/2023, per un importo complessivo di € 105,00=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/07/20232635Accertamento e introito somme – versamento effettuato da O.F. SPA per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 2222 del 30/06/2023, per un importo complessivo di € 240,56=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/07/20232634Accertamento e introito somme – versamento effettuato da E.I. SPA per CUP (Canone Unico patrimoniale), - Sospeso di Tesoreria n. 2236 del 30/06/2023, per un importo complessivo di € 686,88 =Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
05/07/20232633Accertamento entrate per rilascio, rinnovo o duplicato del tesserino per la raccolta dei funghi epigei da parte dei Comuni di Sant’Agata di Militello e Saponara quota parte del 20% degli introiti, pari complessivamente ad €192,00 (euro centonovantadue/00) sul cod. 3.01.01.01.999 (cap. 117/E) esercizio finanziario 2023.Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
05/07/20232632Liquidazione e Pagamento fattura alla Ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, Milano. Importo Fattura di € 3.660,27 per canone trimestrale noleggio di n. 14 fotocopiatrici Ricoh Aficio dal 15.07.2023 al 14.10.2023. CIG: Z872E69732Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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