Provvedimenti dirigenti

Numero

Oggetto

Soggetto Emittente*

Data atto

Data atto	Numero	Oggetto	Tipologia	Soggetto Emittente	Allegati
28/06/2023	2500	ACCERTAMENTO SOMME DI € 538,24 PER VERSAMENTI EFFETTUATI DA DEBITORI DIVERSI PER INDENNITA’ DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIA. RIF. SOSPESI N. 82 - 875 – 899 – 999 – 1047 – 1062 – 1226 – 1355 – 1371 - 1375	Determina Dirigenziale	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02500.pdf 02500.pdf.p7m parere determinazione 2500-2023.pdf parere determinazione 2500-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2499	“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE PATTI - SAN PIERO PATTI 3° LOTTO - STRALCIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI ESISTENTI”. CUP: B57H17000580001 CIG: 94543665A2 Determina liquidazione e pagamento di € 32.255,26 per l'attività di verifica del progetto svolta dall’Ing. Elisa LEONE	Determina Dirigenziale	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02499.pdf 02499.pdf.p7m parere determinazione 2499-2023.pdf parere determinazione 2499-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2498	Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1193.	Determina Dirigenziale	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	02498.pdf 02498.pdf.p7m
28/06/2023	2497	Liquidazione e pagamento fattura n 44-23 della ditta Nicosys di Platania Giuseppina per un importo pari a € 4.880,00 per il canone trimestrale del servizio assistenza full-risk sistema rilevazione presenze per il periodo gennaio/marzo 2023 CIG: ZF53A1C2F0	Determina Dirigenziale	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02497-signed.pdf 02497-signed.pdf.p7m pareredetermina2497-2023.pdf pareredetermina2497-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2496	Liquidazione e pagamento fattura TIM S.p.A n. 4220923800006713 del 10/06/2023 per un importo pari a € 10.561,94 IVA compresa CIG 96147728D9	Determina Dirigenziale	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02496-signed.pdf 02496-signed.pdf.p7m pareredetermina2496-2023.pdf pareredetermina2496-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2495	Rimborso deposito cauzionale – di €450,00 a favore di T.P.	Determina Dirigenziale	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	d.d. 2495 rimborso deposito cauzionale.pdf d.d. 2495 rimborso deposito cauzionale.pdf.p7m parere determina n. 2495-2023.pdf parere determina n. 2495-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2494	Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina (C.F.:01591420839) della somma complessiva di € 70.842,49= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo aprile 2023 per servizio di integrazione Assistenza igienico personale studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 9307202210	Determina Dirigenziale	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2494 del 28-06-2023.pdf dd 2494 del 28-06-2023.pdf.p7m parere dd 2494-2023.pdf parere dd 2494-2023_1.pdf.p7m diffida immediato pagamento fatture città metropolitana di messina.pdf durc genesi.pdf fattura genesi n. 151 del 07.06.23.pdf
28/06/2023	2493	Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale GENESI di Messina (C.F.:01591420839) della somma complessiva di € 122.727,07= IVA 5% inclusa, a saldo spettanze periodo aprile 2023 per servizio di Trasporto studenti disabili residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le scuole superiori. CIG: 9296840B0F	Determina Dirigenziale	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 2493 del 28-06-2023.pdf dd 2493 del 28-06-2023.pdf.p7m parere dd 2493-2023.pdf parere dd 2493-2023_1.pdf.p7m diffida immediato pagamento fatture città metropolitana di messina.pdf durc genesi.pdf fattura genesi n. 150 del 07.06.23.pdf
28/06/2023	2492	Impegno di spesa per il pagamento del canone trimestrale delle fotocopiatrici multifunzione Ricoh a noleggio presso gli uffici di questa Città Metropolitana, in favore della BNP PARIBAS LEASE GROUP SA di MILANO. Importo di € 2.725,13=. CIG: Z872E69732	Determina Dirigenziale	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.2492del28.6.23.noleggioparibas.pdf dd.n.2492del28.6.23.noleggioparibas.pdf.p7m pareredetermina2492-2023.pdf pareredetermina2492-2023_1.pdf.p7m
28/06/2023	2491	Liquidazione e pagamento fattura n. 6/PA per un importo pari ad € 818,18 IVA compresa per il servizio di installazione e manutenzione fotocopiatrici e stampanti con modalità “on demand” CIG Z023233486	Determina Dirigenziale	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02491-signed.pdf 02491-signed.pdf.p7m pareredetermina2491-2023.pdf pareredetermina2491-2023_1.pdf.p7m

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