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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
13/04/20231317ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DAL 28/03/2023 AL 31/03/2023, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 257.303,35.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
13/04/20231316Pagamento fattura n. 5/23 del 01/03/2023 di € 2.466,22 di cui € 444,73 per IVA allo STUDIO AR.DE.S.I.A. S.r.l. di Messina a saldo del compenso professionale per il “Servizio suppletivo di ingegneria e architettura per l’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo relativo a “AMPLIAMENTO DELL’I.I.S. “ISA CONTI ELLER VAINICHER” NEL COMUNE DI LIPARI”. CUP: B66B14000020002. CIG: Z9732677D8Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
13/04/20231315Accertamento e introito somme – versamento effettuato da Automobile Club D’Italia per IPT del 03/04/2023, visto il sospeso di cassa n. 1326 del 11/04/2023 di € 63.971,74=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
13/04/20231314ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA PER TEFA ANNI 2014/2021, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 232 DEL 26/01/2023 FINO AL N.261 DEL 26/01/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.648,83=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
13/04/20231313ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA PER TEFA ANNI 2014/2021, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 262 DEL 26/01/2023 FINO AL N. 271 DEL 26/01/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 604,17=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
13/04/20231312Autorizzazione Unica Ambientale n° 16/2023 a favore della Ditta I DELFINI di Crisafulli Emanuele, per lo scarico in fognatura comunale delle acque di dilavamento dei piazzali di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’esercizio dell’attività di autolavaggio svolta in Via Margiotto, Fraz. San Biagio del Comune di Terme Vigliatore (ME).Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE
13/04/20231311Liquidazione e pagamento fatture n.1020073275 del 30.3.2020 di €.55,00 (esente iva), n.1020073288 del 30.03.2020 di €.4.096,50 (esente iva), n.1020073295 del 30.3.2020 di €.1.127,90 (esente iva) e n.1020307132 del 20.10.2020 di €.1.170,00 (esente iva), per un totale complessivo di €.6.449,40 (esente iva) a favore delle Poste Italiane Spa, Viale Europa, 190 00144 Roma P.Iva IT01114601006, relativamente al servizio di spedizione, mediante raccomandata, di atti giudiziari del Corpo di Polizia Metropolitana per notifica senza materiale affrancatura. CIG: Z592C5B347.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
13/04/20231310Liquidazione e Pagamento fattura alla Ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, Milano. Importo Fattura di € 3.660,27 per canone trimestrale noleggio di n. 14 fotocopiatrici Ricoh Aficìo dal 15.04.2023 al 14.07.2023. CIG: Z872E69732Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/04/20231309ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA TESORERIA DELLO STATO – COMUNE DI GIOIOSA MAREA PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 407 DEL 07/02/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.377,32=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/04/20231308ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA CRESET SPA PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 510 DEL 13/02/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 72,53=.Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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