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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
28/03/202323ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO della S.P. n. 75/b, dal Km. 0+550 al km. 0+650 nei Comuni di Milazzo e Barcellona P.G. al fine di consentire i lavori di consolidamento e ricostruzione dell'impalcato del Ponte sul torrente Mela dal 30/03/2023 e fino al completamento delle opere.ORDINANZA3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20232Regolamento I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione ed Annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico - PR.A.) MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI - Precisazioni all'art. 5, comma 2DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231161ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI PATTI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 358 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.572,34=.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231160ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI LIPARI PER TEFA, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 355 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 124,63=.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231159ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO PER TEFA ANNO 2023, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA NN. 321 DEL 31/01/2023 E 322 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 119,39=Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231158ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI BARCELLONA PER TEFA, VISTI I SOSPESI DI TESORERIA DAL N. 345 DEL 31/01/2023 AL N. 351 DEL 31/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.379,44=.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231157Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal Comune di Montagnareale per spese di notifica, visto il sospeso di Tesoreria n. 323 del 31/01/2023 di € 5,45.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231156Liquidazione e pagamento a saldo della Fattura n° 11 del 21/02/2023 importo complessivo di € 5.734,00, di cui € 1.034,00 per IVA, emessa dalla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL di MESSINA, relativa al rimborso spese sostenute per bonifica amianto per i “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO “C. CAMINITI” DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI”. CUP: B99H11000710003 - CIG: 8014073E3DDetermina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231155Lavori di costruzione di un edificio scolastico da adibire a Liceo Scientifico “C.Caminiti” di S.Teresa Riva (Me) CIG. 8014073E3D CUP B99H11000710003 Liquidazione e pagamento certificato n. 2 comp. per il pagamento del ristoro ai sensi dell’art. 1-septies del dl. 73/2021 convertito in l. n. 106/2021 a saldo della fattura n. 10 del 21/02/2023 di € 65.041,39 di cui € 5.912,85 per IVA, in favore della ditta URANIA COSTRUZIONI SRL.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231154Accertamento e introito somme – versamento effettuato dal Comune di Graniti per spese di notifica, visto il sospeso di Tesoreria n. 298 del 30/01/2023 di € 5,45.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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