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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
28/03/20231143Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 29.598,16 (di cui € 28.188,71 imponibile ed € 1.409,45 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231142Liquidazione e pagamento di € 923,76 quale canone relativo al sito ripetitore radio provinciale, ricadente nel Comune di Motta S. Giovanni (RC), di proprietà dei coniugi Mallamaci Paolo e De Masi Antonella. Canone relativo al periodo 01.10.2022 – 31.03.2023, di cui al Contratto di locazione n. 11349 di rep. del 30.11.2001.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231141Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 19.013,65 (di cui € 18.108,23 imponibile ed € 905,42 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231140Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. - Gas per un importo di € 4.688,75 (di cui € 4.465,46 imponibile ed € 223,29 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231Approvazione Piano Strategico MetropolitanoDELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
27/03/20231139Liquidazione e Pagamento di € 777,77 I.V.A. esclusa art. 1 c 54-89 190/2014, alla ditta TODARO Giuseppe di Caronia (ME), giusta Determinazione Dirigenziale n° 1517 del 20/12/2021. (CIG: Z1C345CF34)Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
27/03/20231138Liquidazione e pagamento fatture n.AO15716897 del 27.08.2022 di €.767,04 (iva inclusa), n.AO22931426 del 28.12.2022 di €.786,62 (iva inclusa) e n.AP03324553 del 23.2.2023 di €.792,02 (iva inclusa),per un totale di €.2.345,68 (iva inclusa) a favore di Vodafone Italia Spa, Via Jervis, 13 – 10015 Torino P.Iva IT08539010010, relativa al servizio SIM card,voce e dati, mediante ME.PA. per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana Anno 2022.CIG: ZA02C81E76.Determina DirigenzialeCORPO DI POLIZIA METROPOLITANA
27/03/20231133Liquidazione di € 186.342,57, di cui € 33.602,76 per I.V.A., all’Impresa VULLO ANTONIO S.R.L. a titolo di pagamento 2° SAL per D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 ‐ Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 107 ‐108 – 118‐ 120 – 124 – 124dir – 125‐129a – 129c ‐135b – 138 – 143 – 146a” ‐ D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 ‐ Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (ANNUALITA’2021)”. CUP: B87H18004280001 CIG: 893790508ADetermina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
27/03/20231130Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa. CUP: B66G22008040003 CIG: 90904837E1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N°54 E N°55/2022 DEL 15/12/2022 IMPRESA: LA REITANESE S.R.L.Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
27/03/20231127Liquidazione e Pagamento di € 2.189,00 di cui € 394,74 per I.V.A. alla ditta COMER SUD S.p.A., giusta Determinazione Dirigenziale n° 1189 del 27/10/2022. (CIG: Z11384DF94)Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

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