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Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
28/03/20231153MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183,184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). Codice Intervento_ 00573.19.ME. COSTITUZIONE NUCLEO TECNICO. CUP: B67H18005570001 CIG: 8558836EE3Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231152Liquidazione fattura n. 3/PA del 16/02/2023per un importo di €. 11.027,00 a favore dell’impresa LINERA Costruzioni S.R.L. per rimborso spese sostenute per i frazionamenti catastali in relazione ai “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000” - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER FRAZIONAMENTI CATASTALIDetermina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231151Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino”.CIG: 87809068DB - CUP: B67H17000570001 IMPRESA: R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante) CONTRATTO: in data 17/02/2022, Repertorio n° 14606, registrato a Messina il 09/03/2022 al N°3839 Serie 1T Liquidazione e pagamento certificato N° 2 € 314.516,00 compreso I.V.A. Liquidazione e pagamento certificato N° 2bis (art. 26 DL 50/2022) € 89.495,06 compreso I.V.A.Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231150Pagamento di € 28.212,31 all’Impresa Novatek s.r.l. a saldo fattura n. PA3-22 del 25/11/2022, relativa al 1° certificato di pagamento relativo ai lavori urgenti di ricostruzione della carreggiata stradale e la manutenzione della S.p.A. 211 (Cimitero-S.Leo) in c.da Crocetta, Comune di Raccuja, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi piovosi. CIG:9181674D11 CUP: B77H22001770003Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231149PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA- Progetto dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n° 115 Tripiciana.” Pagamento del Certificato n° 3 per l’importo di € 248.091,88 di cui € 44.737,88 per I.V.A. all’Impresa “DUINO ALBERTO GIUSEPPE” relativo al pagamento del 2° SAL. CUP: B27H17000620001 CIG: 8777430460Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
28/03/20231148Liquidazione e Pagamento Spesa a favore della Ditta CO.C.I.B S.R.L di Torrenova(ME) per fitto locali siti in Sant’Agata Militello sul Prolungamento di via Cernaglia, adibiti a sede dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ”Florena” sede accorpata dell’I.I.S “Tomasi di Lampedusa di Sant’Agata Militello. Periodo 10.03.2023.-09.06.2023.Importo €152.266,49 di cui imponibile €124.808,60 IVA 22% € 27.457,89 (cap.3250 bilancio 2023) PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTODetermina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231147Impegno e pagamento della somma complessiva di euro 692,74= a diversi dipendenti in quiescenza ed a eredi di dipendenti della Città Metropolitana di Messina a titolo di arretri contrattuali.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
28/03/20231146Servizio di fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell’Ente, R.C.A., Incendio e Furto, Infortuni del Conducente, per anni 1. Determina a contrarre. Affidamento alla NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Borgaro Torinese, via Lanzo, 29 - 10071 Torino, P.IVA 02230970960. Impegno €_48.500,00. CIG: 9736729AF2Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231145Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 27/12/2022 “Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Consip, Accordo Quadro Carburante Rete Buoni Acquisto 1 - Determina a contrarre. Assunzione Impegno di spesa - Affidamento Società ENI spa - Impegno somma € 5.000,00 - CIG: Z573947071” limitatamente al solo Accordo Quadro 2Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
28/03/20231144Versamento all'INPS (ex INPDAP) delle rate trattenute ai dipendenti per prestiti pluriennali e piccoli prestiti inerenti il mese di MARZO 2023.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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