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Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
17/02/2023561ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 16/01/23, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 163 DEL 20.01.23 PER UN IMPORTO DI € 36.415,02Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
17/02/2023560ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER IPT DEL 18/01/23, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 194 DEL 24.01.23 PER UN IMPORTO DI € 30.541,00.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
16/02/2023559Autorizzazione al collaudo e allo scollaudo di autoveicolo ad uso “TAXI”. Ditta : FRANCO Vincenzino, nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS). Licenza TAXI n. 6 del 02/12/1999 rilasciata dal Comune di TAORMINA.Determina Dirigenziale5^ DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
16/02/2023558FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “L.S. G. SEGUENZA” di Messina - Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico – Codice Edificio – 0830483201 – CUP B41B20001030001 Pagamento di € 45.286,66 di cui € 1.427,70 per contributo del 4% alla Cassa, € 8.116,45 per IVA al 22% ed € 7.138,50 quale ritenuta al 20%, all’Ing. Costa Concetto a saldo del compenso professionale per i servizi di Ingegneria e Architettura FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – Prestazioni specialistiche impiantistiche ed efficientamento energetico. CIG 9309708613 - Riferimento: Determinazione Dirigenziale n° 797 del 27/07/2022Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
16/02/2023557Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 581,86 (di cui € 476,92 imponibile ed € 104,94 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
16/02/2023556Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 5.626,89 (di cui € 4.635,15 imponibile ed € 991,74 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
16/02/2023555FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - I. I. S. “F. MAUROLICO” - Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico – Codice Edificio 1 – 0830483252 - CUP B41B20001040001- Pagamento di € 18.067,42 all’Ing. Gregorio Alessia quale saldo per il compenso professionale per i servizi di Ingegneria e Architettura per le relazioni specialistiche relative al progetto di fattibilità tecnico economica. CIG 904981713E Riferimento: Determinazione Dirigenziale n° 1679 del 31/12/2021Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
16/02/2023554Convalida Determinazione Dirigenziale n. 214 del 26/01/2023 avente per oggetto “Liquidazione e pagamento di € 307,00, di cui € 53,07 per IVA, € 12,70 escluso ex art. 15 DPR 633/72, alla Ditta Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali srl, Via Bruno Colli 4, 06135, Perugia, giusta D.D. n.1387 del 22/11/2022. CIG: Z0C3898580”Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
16/02/2023553Convalida Determinazione Dirigenziale n. 208 del 26/01/203 avente oggetto “Liquidazione e Pagamento di € 10.685,09 di cui € 1.926,82 per I.V.A. a Autostrade per l’Italia S.p.A. di Roma, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1326 del 16/11/2022. (CIG: Z0038999CC)"Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
16/02/2023552Liquidazione fattura a Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per un importo di € 1.241,47 (di cui € 1.182,38 imponibile ed € 59,09 IVA).Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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