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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
22/11/20234601Giudizio Abramo P. + altri c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Impegno della somma di € 61.041,60.Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
22/11/20234600Liquidazione di € 314.339,10 di cui € 56.684,10 per I.V.A., all’Impresa MEDI APPALTI S.R.L. a titolo di pagamento del 2°sal per i “Lavori Di Manutenzione Straordinaria Lungo Le SS.PP. 129a, 124d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80bis.” - DECRETO INTERASSESSORIALE N° 159 DEL 10/06/2020 - CUP: B57H21006340002 CIG: 9048238A33Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
22/11/20234599Liquidazione di € 163.660,56 di cui € 29.512,56 per I.V.A alla ditta Grillo Infrastrutture S.R.L., a titolo di pagamento del 3° Certificato sui lavori di manutenzione straordinaria, lungo le SS.PP. 181/d, 180, 181 e 80, 84, 85 e 87. CUP: B27H21007510002 CIG: 9048203D50Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
22/11/20234598APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA” – COD. CARONTE SI I 24531 IMPORTO COMPLESSIVO: € 586.183,32 CUP: B57H15001520002 Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Approvazione schema lettera d’invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico Prenotazione impegno di spesaDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
22/11/20234597PIANO DEGLI INTERVENTI EX OCDPC 71/2013 (EX 11/2012) – “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 54/BIS DI FILARI – ORECCHIAZZI – RAPANO NEL COMUNE DI ROMETTA (ME)” – CODICE INTERVENTO 71_029 IMPORTO COMPLESSIVO: € 500.000,00 CUP: G57H13002260001 Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Approvazione nuovo schema lettera d’invito - disciplinare di gara e disciplinare telematico Prenotazione impegno di spesaDetermina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
21/11/20234595ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME - VERSAMENTO EFFETTUATO DALL’INAIL QUALE INDENNITA’ DI INABILITA’ TEMPORANEA DEL DIPENDENTE G.S. PER UN IMPORTO PARI A 3.775,52 € - SOSPESI DI TESORERIA N. 868 DEL 13.03.2023 E N. 1227 DEL 5.04.2023.Determina DirigenzialeDirettore Generale
21/11/20234594Accertamento e introito somme – versamento effettuato da COMUNE DI TERME VIGLIATORE per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria n. 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759 e 3760 del 14/11/2023 per un importo complessivo di € 7.779,46=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
21/11/20234593Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3634, 3635, 3636, 3637 del 08/11/2023; nn. 3641, 3642, 3643 del 09/11/2023 per un importo complessivo di € 38.354,78Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
21/11/20234592Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3599, 3600, 3601, 3602 del 03/11/2023; nn. 3615, 3620 del 07/11/2023 e del 07/11/2023 per un importo complessivo di € 34.486,84Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
21/11/20234591Accertamento e introito somme – versamento effettuato da TESORERIA DELLO STATO per TEFA, visti i sospesi di Tesoreria nn. 3718, 3719, 3720 del 10/11/2023; nn. 3763, 3764, 3765 del 14/11/2023 per un importo complessivo di € 29.537,80=Determina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

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