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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
17/10/20233948Impegno della somma di € 100.000,00 (centomila) occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura idrica per gli Istituti Scolastici di competenza, gli Uffici Metropolitani e immobili di proprietà di questo Ente.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
17/10/20233947Impegno della somma di € 100.000,00 (centomila) occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di gas metano e rimborso spese per gasolio uso riscaldamento per gli Istituti Scolastici di competenza, gli Uffici Metropolitani e immobili di proprietà di questo Ente.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
17/10/20233946Impegno della somma di € 400.000,00 (quattrocentomila) occorrente alla liquidazione delle fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici Metropolitani, gli Istituti Scolastici di competenza e gli immobili di proprietà di questo EnteDetermina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
17/10/20233945Liquidazione lavoro straordinario ed Interventi in Pronta Reperibilità effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2023 dal personale della Protezione Civile e della Viabilità.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
17/10/20233944Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Luglio - Agosto e Settembre 2023 dal personale della V Direzione Patrimonio e Protezione Civile. Servizio BB.IIDetermina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
17/10/20233943Acquisto Lampade a LED per Ufficio Manutenzione edilizia - Approvazione Trattativa MEPA n. 3694196 ed Affidamento diretto della fornitura - Impegno di spesa di € 2.760,70 IVA inclusa - CIG: Z253C121C8Determina DirigenzialeIV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
17/10/20233942Liquidazione indennità di carica e rimborso spese in favore del Commissario ad Acta dott.ssa Filippa D’Amato per intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 24 L.R. n. 44/91 per l’adozione degli atti previsti in esecuzione del D.A. n° 294 del 26/07/2023.DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE
17/10/20233941Liquidazione lavoro straordinario per “Vara – Giganti Anno 2023” effettuato dal personale dell’Autoparco.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
17/10/20233940Impegno di spesa per l’acquisto di n. 14 fotocopiatrici multifunzione Ricoh, attualmente in dotazione a questo Ente con la formula del noleggio, mediante affidamento diretto alla ditta MIGLIORATO Giuseppe, Concessionario Ricoh Italia, per un importo complessivo di € 6.080,48= di cui € 4.984,00= come imponibile ed € 1.096,48= di I.V.A. CIG: Z383CDC58CDetermina DirigenzialeII DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
17/10/20233939Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo giugno - settembre 2023 dal personale della Segreteria Generale/Direzione Generale.DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE

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