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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
23/10/20234035Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara” - Cod. 71_044 – C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C - APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA RESIDUI - LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE.Determina DirigenzialeIII DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
23/10/20234034Sinistro del 07/07/21 – [Omissis] Città Metropolitana. Bonario componimento. Pagamento di € 620,00 (Rif. 91/21)Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
23/10/20234033Giudizio Monte Liborio c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Impegno e pagamento della somma di € 8.969,10Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
23/10/20234032Giudizio c/Città Metropolitana di Messina – Tribunale di Barcellona P.G.. Accertamento della somma di € 2.697,19 (Rif. 250/04).Determina DirigenzialeI DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
23/10/20234029Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per un importo di € 1.393,32 ( di cui € 1.323,25 imponibile e € 70,07 IVA).Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
23/10/20234028Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per un importo di € 811,65 ( di cui € 773,01 imponibile e € 38,64 IVA).Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
23/10/20234027ACCERTAMENTO SOMME DI € 1.000,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA S.S.D. A.R.L. TEAM VOLLEY RELATIVAMENTE “DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA IST. MAJORANA” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA N. 3373 DEL 16/10/2023.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
23/10/20234026ACCERTAMENTO SOMME DI € 500,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA A.S.D. PELORO VOLLEY RELATIVAMENTE “DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRA IST. MAJORANA” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA N. 3370 DEL 16/10/2023Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
23/10/20234025ACCERTAMENTO SOMME DI € 1.000,00 – VERSAMENTO EFFETTUATO DA A.S.D. BADMINTON MESSINA RELATIVAMENTE “CAUZIONE UTILIZZO TENSOSTRUTTURA I.I.S. VERONA TRENTO 2023-2024” - GIUSTO SOSPESO DI CASSA N. 3379 DEL 17/10/2023.Determina DirigenzialeV DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
20/10/20234024Assunzione impegno di spesa della somma di € 50,00, da rimborsare alla Sig.ra M. E. (vedi allegato non pubblicabile), la quale ha erroneamente effettuato il pagamento, sul c.c.p. n. 14087985, intestato a questo Ente, di una sanzione che avrebbe invece dovuto versare allo Stato.Determina DirigenzialeVI DIREZIONE AMBIENTE

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