Vai al contenuto principale Vai al menu principale
Regione Siciliana
WebMail Archivio WebMail Area Intranet Pec: protocollo@pec.prov.me.it
Stemma della Città Metropolitana di Messina

Città Metropolitana di Messina

Seguici su
Cerca

Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
12/03/2018279Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Interventi sulla Rete Viaria Secondaria Siciliana-Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) - II Atto Integrativo 616 - Progetto per la mitigazione del rischio alla circolazione al km 12+500 della S.P. 140 "SANTANGIOLESE" - muro pericolante e consolidamento verticale nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo Importo complessivo € 1.000.000,00 CUP:B67H17001470003 - Approvazione risultanze Conferenza dei Servizi del 26 febbraio 2018Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
12/03/2018278Assessorato Regionale Infrastrutture E Mobilità - Patto Per Lo Sviluppo Sicilia Viabilità Secondaria 624 - Lavori di Manutenzione Straordinaria sulle pertinenze stradali dei Villaggi NORD Importo complessivo € 91.000,00 CUP:B47H17000250001 Approvazione risultanze Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 2018Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
09/03/2018277Servizio di fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente, R.C.A.- Incendio e Furto - Infortuni del Conducente, per mesi 8. Affidamento alla Società Unipol Sai, "UGB Agenzia di Messina", via 27 Luglio n. 32, 98123 Messina, P.IVA 03093820839. Impegno € 38.105,61. CIG: ZAC22AF538Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
09/03/2018276Anticipazione all'Economo dell'Ente della somma di € 3.000,00 per spese missioni del personale del Servizio Autoparco impegnato nella campagna emergenza neve 2018 a garanzia della pubblica incolumità.Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
09/03/2018275Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 2.342,72 ( di cui € 2.247,14 imponibile, ed € 95,58 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
09/03/2018274Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 11.483,03 ( di cui € 9.509,41 imponibile, ed € 1.973,62 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
09/03/2018273Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 8.365,07 ( di cui € 6.970,00 imponibile, ed € 1.395,07 IV A ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
09/03/2018272Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 10.948,94 ( di cui € 8.974,54 imponibile, ed € 1,974,40 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza delia stessa - Cap. 3193.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
09/03/2018271Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 1.643,81 ( di cui € 1.261,72 imponibile, ed € 149,44 IV A ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
09/03/2018270Lavori di consolidamento a valle e sistemazione pacchetto stradale sulla SP. 132 al Km 3+300 nel Comune di Montagnareale OCDPC n°117/2013 (Cod. MNTR 7 rif. piano degli interventi ex 0.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n° 3865/2010) LAVORI COMPLEMENTARI ex art.57 c.5 lett.. a,al e a2 del D.Lgs. n.163/2006 PER IL CONSOLIDAMENTO A VALLE DELLA SP.132 AL Km 0+500 PER IL RISCHIO DI INTERRUZIONE DELLA VIABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL - IMPRESA: COGE SRL C.da Lenzi - Montagnareale (ME) - CONTRATTO: Atto Aggiuntivo n. 14438 del 30.10.2017 al contratto n°14302 del 04.06.2015Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

Archivio storico