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Città Metropolitana di Messina

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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
30/04/2018572Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 19.604,00 (di cui 17.821,81 imponibile, ed € 1.782,19 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
30/04/2018571Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 18.350,55(di cui 16.682,30 imponibile, ed € 1.668,25 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
30/04/2018570Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 17.330,81(di cui 15.755, 27 imponibile, ed € 1.575,54 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
30/04/2018569Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 19.710,21(di cui 17.546,58 imponibile, ed € 2.163,63 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
30/04/2018568Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 14.515,41(di cui 11.896,07 imponibile, ed € 2.619,34 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
30/04/2018567Impegno e pagamento della somma complessiva di € 2.749,86 nel capitolo 1090 - accertamenti sanitari al personale.Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
30/04/2018566Affidamento per mesi della fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza alla ditta Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia S.p.A. – Importo € 30.900,00 IVA compresa CIG: Z1C2341033Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
30/04/2018565Affidamento mediante attivazione di “proroga tecnica” alla ditta Telecom Italia S.p.A. dei servizi di telefonia mobile per mesi sei nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”. Importo € 10.000,00 IVA compresa CIG: ZA8230B5C9Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
30/04/2018564Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche OLIVETTI SpA per un importo pari ad € 4.890,19 CIG Z5C22F0C5EDetermina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
30/04/20182468Trasferimento della autorizzazione (N.C.C.) n. 27 del Comune di Milazzo (ME) dal Sig. RAGINI Umberto alla Ditta MILSERVICES s.r.l.DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI

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