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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
13/03/2018294Interventi urgenti per il ripristino della fossa settica per garantire le normali condizioni igienico-sanitarie, revisione delle apparecchiature d'emergenza ed interventi di adeguamento per la razionalizzazione degli spazi dell'I.P.A.A. "Leonti" sez. asso I.I.S. "Ferrari" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo € 70.000,00. Determina a contrarre e approvazione atti di gara (Art.32 c.2 D. Lgs n.50/2016 C.U.P.: B64H16002300001 CIG: 73932162D9Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
13/03/2018293Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 4.614,86.- CIG ZEF2284A3EDetermina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
13/03/2018292Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 23.646,73.- CIG ZDE2284A90Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
13/03/2018291Affidamento alla ditta Xenia Document Management srl del rinnovo del servizio di manutenzione ed assistenza piattaforma Archiflow dell'Ente (periodo 01/01/2018- 31/12/2018). - Importo € 14.640,00 I.V.A. compresa.- CIG : ZDE228293ADetermina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
13/03/2018290Prenotazione impegno della somma occorrente alla fornitura, per 36 mesi, dei servizi di firewall Advance Gatewav Security comprensivi di protezione avanzata, anti malware, upgrade a Sonicwall NSA 4600 e supporto manutenzione. - Importo € 9.700,00 IVA compresa. CIG: ZCA2253CA4Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
12/03/2018289Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.167,06 ( di cui € 17.192,97 imponibile, ed € 1.974,09 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018288Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 5.319,30 (di cui €4.835,72 imponibile, ed € 483,58 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018287Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 938,07 ( di cui € 852,79 imponibile, ed € 85,28 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018286Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 13.281,47 (di cui € 12.074,06 imponibile, ed € 1.207,41 IVA )occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
12/03/2018285Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.451,42 ( di cui € 14.955,83 imponibile, ed € 1.495,59 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

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