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Provvedimenti dirigenti

Data attoNumeroOggettoTipologiaSoggetto EmittenteAllegati
24/03/2017287"Attribuzione degli incarichi di ""Responsabile d'Ufficio ai dipendenti assegnati ai Servizi afferenti alla struttura della V"" Direzione Sviluppo Economico e Politiche Sociali.Distribuzione del personale agli Uffici."Determina Dirigenziale1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE
24/03/2017287"Attribuzione degli incarichi di ""Responsabile d'Ufficio ai dipendenti assegnati ai Servizi afferenti alla struttura della V"" Direzione Sviluppo Economico e Politiche Sociali.Distribuzione del personale agli Uffici." - (RETTIFICA dell'inteslazione da 1^ Direzione a 5^ Direzione della Determina Dirigenziale n. 287 del 24-03-2017)Determina Dirigenziale5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
24/03/2017286Convenzione Consip ""Telefonia Mobile 6"" . Assunzione impegno di spesa in favore della ditta Telecom Italia S.p.A.- Importo € 10.000,00 IVA compresa CIG ORIGINARIO: 506320943E CIG DERIVATO: ZD61D6205F"Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
24/03/2017285"Contratto Esecutivo OPA per fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Prosecuzione del servizio in favore della ditta Telecom Italia S.p.A.- Importo € 70.000,00 IVA compresa CIG : 6981047E37"Determina Dirigenziale7^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI
24/03/2017284Lavori di revisione della copertura del tetto e degli intonaci esterni, adattamento del locale garage e interventi vari di finiture interne ed esterne per l'incremento della sicurezza dell'albergo di proprietà dell'Ente "Santacroce" di Floresta. Importo complessivo € 130.000,00 Approvazione Progetto Esecutivo. CUP: PROV0000001143Determina Dirigenziale4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
24/03/2017283Liquidazione MAV di € 705,00 (Euro Settecentocinque/00) quale contributo in favore dell' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
24/03/2017283Liquidazione MAV di € 705,00 (Euro Settecentocinque/00) quale contributo in favore dell' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). (RETTIFICA ALLEGATO)Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
24/03/2017282Approvazione rendiconto della spesa di € 85,00 =per provvedere al pagamento delle spese per la realizzazione di una giornata di formazione sull'anticorruzioneDetermina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
24/03/2017281Pagamento di € 8.979,81 di cui € 1.619,31 per I.V.A. alla Ditta Rai Way S.p.A. a saldo della fattura elettronica n. 1704000229 del 31.01.2017 relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in loc. Monte Soro nel Comune di Cesarò- Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.Determina Dirigenziale3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
24/03/2017280Approvazione rendiconto della spesa di € 757,44 =per provvedere al pagamento delle spese relative a missioni effettuate dal Segretario Generale per la partecipazione ad un corso di Alta Formazione.Determina Dirigenziale2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

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